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篇1

[關(guān)鍵詞] 藥品采購(gòu)；集中配送

[中圖分類(lèi)號(hào)] R954 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] C [文章編號(hào)] 1673—9701（2012）27—0126—01

The practice and experience of implementing the centralized distribution model in the hospital drug procurement

LIU Xueli

The Drugs Devices Division，Puyang City Oil Field General Hospital in Henan Province， Puyang 457001， China

[Abstract] Drug procurement model is more concerned by hospital and the whole society. The sunshine operation of how to achieve a drug purchase have been exploring by medical workers. A idea was explored to implement centralized distribution of drug procurement in our hospital. The practice has proved that the centralized distribution of drug procurement ensured drugs supply and the quality. The experience was worthy of promotion.

[Key words] Drug procurement；Centralized distribution

藥品是醫(yī)院物資管理的重要組成部分，是臨床治療有效性的重要保障。藥品采購(gòu)是藥品管理中一項(xiàng)重要而又復(fù)雜的工作，如何實(shí)現(xiàn)藥品采購(gòu)的陽(yáng)光操作是醫(yī)院藥學(xué)工作者一直在探索的課題。2008年起，我院在藥品采購(gòu)中實(shí)施集中配送，由經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、配送能力較強(qiáng)、國(guó)家GSP論證達(dá)標(biāo)合格的一家公司完成所有藥品的集中配送工作。幾年實(shí)踐結(jié)果證明，集中配送保障了藥品供應(yīng)，保證了藥品質(zhì)量，經(jīng)驗(yàn)值得推廣。

1 傳統(tǒng)的藥品采購(gòu)配送模式

1.1 集中招標(biāo)，多頭配送

歷史上，醫(yī)院的藥品配送經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下的定點(diǎn)供應(yīng)模式，市場(chǎng)環(huán)境中的醫(yī)院自行組織的招投標(biāo)模式。2010年后，根據(jù)國(guó)家規(guī)定[1]，實(shí)行政府主導(dǎo)下的集中招標(biāo)模式，政府出面組織藥品集中招標(biāo)，醫(yī)院按中標(biāo)結(jié)果采購(gòu)中標(biāo)藥品。不管是哪種模式，其核心配送方式未發(fā)生變化，變化的只是藥品的價(jià)格或生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)院依然要和幾十家醫(yī)藥公司或生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系，醫(yī)院的采購(gòu)模式依然是集中招標(biāo)，多頭配送。

1.2 多頭配送，管理難度加大

以往，我院有藥品配送商五十余家，如此龐大的業(yè)務(wù)群體給管理上帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)，不同配送商經(jīng)營(yíng)規(guī)模、實(shí)力、倉(cāng)儲(chǔ)條件、質(zhì)檢設(shè)備等不盡相同，業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)水平也參差不齊，服務(wù)水平差別很大，給醫(yī)院的藥品經(jīng)營(yíng)秩序、經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)相當(dāng)大的隱患。

1.3 多頭配送，計(jì)劃分散，合同分散

醫(yī)院要和五十余家醫(yī)藥商業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)，在藥品購(gòu)銷(xiāo)的不同環(huán)節(jié)，如計(jì)劃、配送、發(fā)票入庫(kù)、財(cái)務(wù)掛帳等做著大量重復(fù)性工作，要建立五十余家公司檔案，簽定五十余套合同手續(xù)等，浪費(fèi)了人力、物力，工作效率不高，醫(yī)院藥品供應(yīng)也容易產(chǎn)生波動(dòng)。

1.4 多頭配送，質(zhì)量難以保證

不同供貨商的進(jìn)貨渠道不同，有的從生產(chǎn)企業(yè)直接進(jìn)貨，有的從商業(yè)公司調(diào)貨，無(wú)法從源頭保證藥品質(zhì)量。藥品又是一種特殊的商品，它的運(yùn)輸、儲(chǔ)存等都有特殊的條件限制，有的藥品需要冷鏈運(yùn)輸[2]，有專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸工具，儲(chǔ)運(yùn)條件達(dá)不到要求，藥品質(zhì)量難以保證，給臨床治療留下安全隱患。

1.5 多頭配送，藥品供應(yīng)率無(wú)法保證

不同公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力有限，很多公司因?yàn)闆](méi)有基本庫(kù)存保證，藥品配送斷檔率較高，給醫(yī)院正常的藥品供應(yīng)帶來(lái)相當(dāng)大的負(fù)面影響。

2 集中配送模式下的藥品管理

2.1 集中招標(biāo)，集中配送

由一家公司完成醫(yī)院所有用藥的集中、統(tǒng)一配送工作。醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄依據(jù)省集中招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果確定，中標(biāo)結(jié)果公布后，醫(yī)院及時(shí)傳遞給配送公司，配送方在充分尊重醫(yī)院習(xí)慣用藥的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)中標(biāo)結(jié)果分析歸類(lèi)，列出可配送品種范圍。在此基礎(chǔ)上，充分與醫(yī)院藥事管理部門(mén)協(xié)商、溝通，最后確定醫(yī)院配送藥品目錄，避免了醫(yī)院操作帶來(lái)的外部環(huán)境干擾。

2.2 合同管理

醫(yī)院在很短的時(shí)間內(nèi)就與配送公司簽定了購(gòu)銷(xiāo)合同，標(biāo)明了配送目錄、價(jià)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、匯款時(shí)限等內(nèi)容，省時(shí)省力，而且效率很高。

2.3 計(jì)劃管理

日常工作中，根據(jù)藥品庫(kù)存及藥品消耗情況，醫(yī)院每個(gè)月制定采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)庫(kù)存情況在計(jì)劃中標(biāo)注送貨時(shí)間，如有的品種庫(kù)存少，就標(biāo)注急用，要求盡快送到，有的品種庫(kù)存較大，可標(biāo)注分批次送到等。這樣，給配送方傳達(dá)了非常明確的用藥信息，一目了然，便于配送方組織貨源及送藥。

2.4 采購(gòu)管理

計(jì)劃確定后，由配送方自行組織貨源，醫(yī)院也無(wú)權(quán)干涉，切斷了醫(yī)院藥品管理者與生產(chǎn)企業(yè)之間聯(lián)系的鏈條，阻斷了藥品采購(gòu)者與生產(chǎn)企業(yè)之間的利益糾葛，杜絕了長(zhǎng)期存在于醫(yī)藥行業(yè)之間的不正之風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了藥品采購(gòu)的陽(yáng)光操作。

2.5 質(zhì)量管理

由于配送方是經(jīng)過(guò)考察、論證的有一定規(guī)模的、達(dá)標(biāo)合格的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，質(zhì)檢設(shè)施完備、人員齊全，工作流程符合要求，有較為完善的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和質(zhì)量驗(yàn)收程序。另外，集中配送業(yè)務(wù)量大，配送方更加珍惜配送資格，質(zhì)量責(zé)任感會(huì)更強(qiáng)，對(duì)藥品質(zhì)量的要求會(huì)更為嚴(yán)格，減輕了醫(yī)院承擔(dān)的壓力。集中配送以來(lái)，醫(yī)院尚未出現(xiàn)一起因藥品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的醫(yī)療糾紛。

2.6 庫(kù)存管理

配送方根據(jù)醫(yī)院的用藥需求給醫(yī)院設(shè)立基本庫(kù)存量，保證醫(yī)院基本用藥，凡出現(xiàn)藥品過(guò)期、失效等，配送方無(wú)條件給予調(diào)換，有效避免醫(yī)院的損失。

3 展望

藥品采購(gòu)集中配送曾在社會(huì)引起不小的爭(zhēng)議。有人認(rèn)為，集中配送造成了市場(chǎng)的壟斷，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)藥品斷檔、積壓、藥品質(zhì)量問(wèn)題等現(xiàn)象。我院的實(shí)踐表明，只要操作得當(dāng)、管理得法、配合到位，集中配送是保證藥品供應(yīng)、確保藥品質(zhì)量、規(guī)范采購(gòu)行為的行之有效的管理辦法。

實(shí)施集中配送，有利于藥學(xué)人員職能的轉(zhuǎn)變，藥學(xué)人員能從繁瑣的藥品供銷(xiāo)業(yè)務(wù)中解脫出來(lái)，從事藥學(xué)技術(shù)工作，減少了人力、物力的支出，有利于醫(yī)院藥品管理由管理階段轉(zhuǎn)向藥學(xué)服務(wù)階段，符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》[3]的要求。

藥品采購(gòu)集中配送畢竟是新生事物，并非盡善盡美，尚有許多不足之處，還需我們?cè)诠ぷ髦欣^續(xù)完善和補(bǔ)充?？傊?，作為一種行之有效的藥品管理模式的變革還是值得推廣應(yīng)用的。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 衛(wèi)生部. 關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范的通知[S].2010，7.

[2] 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局. 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（修訂草案）[S].2011，08，01

篇2

摘要：資金支付基本流程、資金支付審核要點(diǎn)、票據(jù)開(kāi)具要求、常用單據(jù)展示、常見(jiàn)資金支付業(yè)務(wù)流程案例講解。

一、資金支付基本流程

1、《資金申請(qǐng)表》簽字流程：經(jīng)辦人經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)（1000元以下）總經(jīng)理（金額≥1000元）財(cái)務(wù)部付款。

非日常的無(wú)論金額多少都需要總經(jīng)理簽字（比如賠款等）。

2、合同審批流程：經(jīng)辦人經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽部門(mén)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理綜合部蓋章。

金額大于等于1萬(wàn)元需簽訂合同。

3、經(jīng)理辦公會(huì)審議：金額大于等于5萬(wàn)元需經(jīng)理辦公會(huì)審議；經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

4、招投標(biāo)流程：金額大于等于30萬(wàn)元小于60萬(wàn)元公司內(nèi)部招投標(biāo)，金額大于等于60萬(wàn)元集團(tuán)招投標(biāo)；中標(biāo)通知書(shū)

5、比價(jià)流程：參照≤小額（零星）物資采購(gòu)管理辦法≥

二、資金支付審核流程

（一）有合同的資金支付

（金額大于等于1萬(wàn)元需簽訂合同）

1、工程類(lèi)合同資金支付審核要點(diǎn)

（1）查看原件合同是否簽訂流程完整；

①合同大于或等于60萬(wàn)元，集團(tuán)招投標(biāo)程序（集團(tuán)招投標(biāo)會(huì)議紀(jì)要材料）；

②合同金額大于等于30萬(wàn)元，且小于60萬(wàn)元，公司招投標(biāo)流程（中標(biāo)通知書(shū)），經(jīng)理辦公會(huì)審議（會(huì)議紀(jì)要）；

③合同金額在5萬(wàn)元(含)以上的經(jīng)理辦公會(huì)審議（經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要）；

（2）審核合同約定付款規(guī)定；

①一般大型工程合同先預(yù)付、再按照工程進(jìn)度付款，最后留質(zhì)保金；

②預(yù)付情況：按照合同約定，資金支付單是否按照預(yù)付比例支付；對(duì)方是否開(kāi)具相應(yīng)憑證（發(fā)票或收據(jù)）、合同關(guān)鍵頁(yè)；

③支付進(jìn)度情況：金額（合同金額*進(jìn)度-以前支付金額）工程支付證書(shū)及工程支付申請(qǐng)表（對(duì)方單位及我方單位簽字蓋章），對(duì)方單位提供憑證（一般為發(fā)票）、合同關(guān)鍵頁(yè)；

④支付尾款（工程竣工驗(yàn)收后支付）：金額（決算金額-以前支付金額-質(zhì)保金）、工程支付證書(shū)及工程支付申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（對(duì)方單位及我方單位簽字蓋章，注明驗(yàn)收時(shí)間）、發(fā)票（注意以前未開(kāi)具發(fā)票，本次一并補(bǔ)清，發(fā)票金額和決算金額一致）、合同關(guān)鍵頁(yè)；

⑤質(zhì)保金支付：金額（決算金額或合同金額*質(zhì)保金比例/決算金額-以前累計(jì)支付）、到期工程質(zhì)量無(wú)問(wèn)題相關(guān)報(bào)告、合同關(guān)鍵頁(yè)、檢查發(fā)票是否開(kāi)具齊全；

（3）審核資金申請(qǐng)單及發(fā)票

資金申請(qǐng)單中、“收款單位”、“開(kāi)戶(hù)賬號(hào)”、“金額”（大小是否寫(xiě)一致）；發(fā)票流和資金流一致。

合同與發(fā)票信息中單位名稱(chēng)、賬號(hào)、金額一般與“資金申請(qǐng)表”中所填信息一致；

‚發(fā)票審核

發(fā)票真?zhèn)未_定（稅務(wù)局官網(wǎng)查詢(xún)）、發(fā)票信息是否齊全（購(gòu)銷(xiāo)兩方信息）、發(fā)票專(zhuān)用章、發(fā)票最后一行署名實(shí)名（開(kāi)票人實(shí)名）、發(fā)票背書(shū)簽名。

2、其他合同資金支付審核要點(diǎn)

（1）審核參照工程類(lèi)合同資金支付審核；

（2）采購(gòu)合同資金支付需要請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)用單（食堂福利一般不需要）、簽呈；

（二）無(wú)合同資金支付審核要點(diǎn)

1、采購(gòu)類(lèi)資金支付

（1）辦公用品類(lèi)采購(gòu)支付所需附件：資金申請(qǐng)表、發(fā)票、發(fā)票清單、請(qǐng)購(gòu)領(lǐng)用單，簽呈（固定資產(chǎn)類(lèi)、工程采購(gòu)類(lèi)及預(yù)算外的非日常性業(yè)務(wù)）、比價(jià)材料（詳見(jiàn)小額零星管理辦法）；

①請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)用單數(shù)量型號(hào)與發(fā)票內(nèi)容相吻合；請(qǐng)購(gòu)單簽字（使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部簽字、總經(jīng)理大于等于1000元）、領(lǐng)用單（使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和綜合部簽字）；

②發(fā)票審核:金額、開(kāi)票信息、查詢(xún)真?zhèn)?、發(fā)票背書(shū)；

③資金申請(qǐng)表審核：付款信息與發(fā)票一致（墊付情況除外）；

④時(shí)間邏輯順序：領(lǐng)用單時(shí)間不早于請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票時(shí)間不早于請(qǐng)購(gòu)單；

（2）維修物品采購(gòu)支付所需附件：資金申請(qǐng)表、發(fā)票、發(fā)票清單、請(qǐng)購(gòu)領(lǐng)用單、簽呈（非日常需求）、比價(jià)材料（維保單位不需要，其他詳見(jiàn)小額零星管理辦法）；

①請(qǐng)購(gòu)領(lǐng)用單、領(lǐng)用單數(shù)量型號(hào)與發(fā)票內(nèi)容相吻合；請(qǐng)購(gòu)單簽字（使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部簽字）、領(lǐng)用單；

②發(fā)票審核:金額、開(kāi)票信息、查詢(xún)真?zhèn)?、發(fā)票背書(shū)；

③資金申請(qǐng)表審核：付款信息與發(fā)票一致（墊付情況除外）；

篇3

截止今年10月底：建設(shè)工程共招標(biāo)60項(xiàng)（招標(biāo)率達(dá)到100%），招標(biāo)總造價(jià)34622.62萬(wàn)元，節(jié)約投資3569.09萬(wàn)元,節(jié)約率約10.3%；政府采購(gòu)13項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算908.89萬(wàn)，節(jié)約資金260.67萬(wàn)元；土地招、拍、掛和產(chǎn)權(quán)交易20項(xiàng)，成交額9.7835億元，增值率35.77%；公共資源交易12項(xiàng)，交易總額600多萬(wàn)元，增值200多萬(wàn)元。

一、圍繞中心，在規(guī)范服務(wù)平建設(shè)上求突破

中心緊扣全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主旋律，進(jìn)一步解放思想，振奮精神，不斷加強(qiáng)中心效能和作風(fēng)建設(shè)，全面推進(jìn)高效、透明、廉潔的服務(wù)型政府建設(shè)，積極營(yíng)造“服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生、服務(wù)基層”的招投標(biāo)統(tǒng)一平。我們結(jié)合工作實(shí)際，不斷拓寬思路，探索新方法，使招標(biāo)采購(gòu)宣傳教育工作充分體現(xiàn)時(shí)代性，加強(qiáng)媒體宣傳，擴(kuò)大社會(huì)影響，努力推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)宣傳工作。一是從維護(hù)業(yè)主利益的角度，采用“面對(duì)面”的形式將招標(biāo)采購(gòu)的相關(guān)法規(guī)和政策進(jìn)行深入透徹的講解，使其對(duì)招標(biāo)采購(gòu)在理性和感性方面有了一個(gè)全方位的體驗(yàn)，從而改變了他們對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的看法。二是印制“工作流程”和“辦事指南”等手冊(cè)。放置在招標(biāo)大廳的顯目位置，讓參加交易的各方主體能夠更加了解中心的工作流程，主動(dòng)配合中心工作。

二、創(chuàng)新機(jī)制，在規(guī)范交易服務(wù)方式上求突破

積極探索我縣招標(biāo)采購(gòu)事業(yè)的新規(guī)律、新特點(diǎn)，充分發(fā)揮自身職能優(yōu)勢(shì)，我們努力做到了“六心”即接待熱心、學(xué)習(xí)用心、工作細(xì)心、釋疑耐心、服務(wù)誠(chéng)心、辦事公心，進(jìn)一步提升了中心綜合服務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)“服務(wù)效能大提速”，塑造“公開(kāi)透明、公平有序、公正規(guī)范、誠(chéng)實(shí)守信”的招投標(biāo)陽(yáng)光平；達(dá)到了“五強(qiáng)化，五形成”即：強(qiáng)化服務(wù)理念，形成服務(wù)社會(huì)氛圍；強(qiáng)化服務(wù)能力，形成便捷高效的辦事效率；強(qiáng)化服務(wù)功能，形成公平透明的服務(wù)平；強(qiáng)化服務(wù)秩序，形成積極有序的服務(wù)環(huán)境；強(qiáng)化誠(chéng)信服務(wù)，形成有諾必踐的中心良好形象。

三、規(guī)范管理，在嚴(yán)格招標(biāo)采購(gòu)程序上求突破

在紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)、監(jiān)管等部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，中心按照“管理科學(xué)、職責(zé)明確、運(yùn)行流暢、分工負(fù)責(zé)”的招投標(biāo)交易模式，不斷完善公共資源交易服務(wù)程序和規(guī)則，努力使招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作。

一是建立了人民監(jiān)督員制度。為了進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)工作的外部監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)，中心建立了人民監(jiān)督員制度。人民監(jiān)督員制度是引入社會(huì)力量監(jiān)察、督促中心各部門(mén)工作效能，以彌補(bǔ)行政監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督及內(nèi)部監(jiān)督不足，從而形成相互聯(lián)系、相互促進(jìn)、相得益彰的監(jiān)督信息快捷溝通反饋渠道的一種有效手段。人民監(jiān)督員由縣行政區(qū)域內(nèi)的本界市、縣人大代表、政協(xié)委員、黨代表組成。幾年來(lái)，通過(guò)采用隨機(jī)抽取的方式，邀請(qǐng)人民監(jiān)督員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的前期論證、參數(shù)確定、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，有效的減少了政府采購(gòu)過(guò)程不規(guī)范行為的發(fā)生，使社會(huì)充分了解政府采購(gòu)的運(yùn)作模式、工作程序和實(shí)際效果，樹(shù)立了政府采購(gòu)優(yōu)良形象。

二是建立了聯(lián)席會(huì)議制度和“雙專(zhuān)家”會(huì)審制度。1、聯(lián)席會(huì)議制度。聯(lián)席會(huì)議由縣紀(jì)委監(jiān)察局、檢察院、審計(jì)局、監(jiān)管辦、財(cái)政局采管辦、縣招標(biāo)投標(biāo)中心等相關(guān)職能部門(mén)組成。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)、研究部署、協(xié)調(diào)解決全縣招標(biāo)采購(gòu)制度和運(yùn)作中存在的問(wèn)題。在政府采購(gòu)方式審批之前，先由財(cái)政局采購(gòu)辦牽頭召開(kāi)政府采購(gòu)聯(lián)席會(huì)議，研究對(duì)實(shí)施采購(gòu)的項(xiàng)目提出采購(gòu)原則、采購(gòu)方式及其他事項(xiàng)，并將會(huì)議內(nèi)容記入會(huì)議紀(jì)要中，作為審批采購(gòu)方式的依據(jù)之一。聯(lián)席會(huì)議制度不僅為我們工作的開(kāi)展提供了保障，也增加了中心與其他部門(mén)之間的理解和信任。2、“雙專(zhuān)家”制度。采管辦在審批采購(gòu)方式之前，要求采購(gòu)單位向聯(lián)席會(huì)議各成員單位提交經(jīng)采購(gòu)單位自己邀請(qǐng)的專(zhuān)家論證審核好的供應(yīng)商資格要求、采購(gòu)需求和技術(shù)參數(shù)，再由采管辦邀請(qǐng)?jiān)擃I(lǐng)域?qū)＜覍?duì)由采購(gòu)單位提供的供應(yīng)商資格要求、采購(gòu)需求和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核。待專(zhuān)家出具意見(jiàn)書(shū)后，召開(kāi)政府采購(gòu)聯(lián)席會(huì)議，邀請(qǐng)采購(gòu)單位、“雙專(zhuān)家”（業(yè)主方專(zhuān)家和采購(gòu)辦方專(zhuān)家）出席會(huì)議。會(huì)議根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定以及“雙專(zhuān)家”提出的意見(jiàn)進(jìn)行討論，并出具會(huì)議紀(jì)要。聯(lián)席會(huì)議還要求采購(gòu)單位根據(jù)會(huì)議紀(jì)要和專(zhuān)家意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行修改，并將修改好的采購(gòu)需求、技術(shù)參數(shù)等相關(guān)資料提供給中心，進(jìn)行上網(wǎng)公示三個(gè)工作日，向社會(huì)各方征詢(xún)意見(jiàn)，如無(wú)意見(jiàn)，方可進(jìn)行方式審批。通過(guò)聯(lián)席會(huì)議和“雙專(zhuān)家”制度，限制了許多業(yè)主的傾向性意見(jiàn)，減少了排斥潛在供應(yīng)商、技術(shù)參數(shù)量身定做等許多有損政府采購(gòu)公平性的不合理?xiàng)l款，使供應(yīng)商得到了公平競(jìng)爭(zhēng)的空間。

三是編制政府采購(gòu)規(guī)范文本。在總結(jié)自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，搜集外地在貨物、服務(wù)、工程招標(biāo)文件方面的優(yōu)秀做法，大膽創(chuàng)新，研究編制了采購(gòu)文件規(guī)范文本（《公開(kāi)招標(biāo)文件》、《競(jìng)爭(zhēng)性談判文件》。同時(shí)會(huì)同相關(guān)專(zhuān)家、律師、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)對(duì)每份示范采購(gòu)文件內(nèi)容、條款進(jìn)行交流討論論證，對(duì)其中容易出現(xiàn)歧義的章節(jié)和內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范，對(duì)招標(biāo)文件中的字句進(jìn)行仔細(xì)的推敲，使用規(guī)范性術(shù)語(yǔ)，避免使用含義模糊或容易產(chǎn)生歧義的詞語(yǔ)，使采購(gòu)文件具有指導(dǎo)性和示范性。至目前為止，我們會(huì)同相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)政府采購(gòu)示范文本作了四次進(jìn)一步修訂。通過(guò)統(tǒng)一采購(gòu)文件，使條款前后不統(tǒng)一、帶有歧視性條款、用語(yǔ)不規(guī)范等編制采購(gòu)文件的通病得到了有效的抑制，既提高了政府采購(gòu)的效率，又提升了政府采購(gòu)的形象。

四是建立了中心內(nèi)部審核、討論制度。為了能讓全體職工認(rèn)真落實(shí)中心規(guī)章制度，明確各自職責(zé)，提高工作質(zhì)量和效率，減少工作失誤和錯(cuò)誤，保障中心工作的順利開(kāi)展，制定了中心內(nèi)部審核、討論制度。凡有須中心出具的材料（如招標(biāo)公告、招標(biāo)文件及其他資料），必須經(jīng)承辦部室討論或提交中心全體工作人員進(jìn)行討論，與會(huì)人員經(jīng)過(guò)討論形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)并作會(huì)議紀(jì)要（會(huì)議紀(jì)要需經(jīng)與會(huì)人員簽字確認(rèn)）。項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行修改，修改后再提交對(duì)應(yīng)的審核人審核，確認(rèn)無(wú)錯(cuò)誤后方可對(duì)外。中心內(nèi)部審核分成三部份。①部室審核：參與人員為項(xiàng)目經(jīng)辦人及所在部室審核責(zé)任人；②不同部室工作銜接、審核：參與人員為項(xiàng)目經(jīng)辦人及所對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部室的銜接受理人或?qū)徍素?zé)任人；③中心討論會(huì)＋審核責(zé)任人審核。中心討論會(huì)參加人員為各部室全體工作人員。

五是規(guī)范開(kāi)、評(píng)標(biāo)過(guò)程工作人員的行為。政府采購(gòu)工作最終需要人來(lái)執(zhí)行，如何規(guī)范政府采購(gòu)開(kāi)、評(píng)標(biāo)過(guò)程中工作人員的行為，確保政府采購(gòu)操作的規(guī)范，防止違規(guī)行為的發(fā)生已成為我們工作考慮的重點(diǎn)。為了提倡協(xié)作，相互配合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮群體優(yōu)勢(shì)，避免違規(guī)行為的發(fā)生，我們規(guī)定每個(gè)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)之前將開(kāi)標(biāo)程序及主持人的一言一行形成書(shū)面材料，經(jīng)中心全體人員討論通過(guò)，開(kāi)標(biāo)時(shí)工作人員按書(shū)面要求執(zhí)行，主持人不得隨意更改和變通，確保開(kāi)標(biāo)過(guò)程的嚴(yán)肅性。規(guī)定開(kāi)、評(píng)標(biāo)過(guò)程工作人員分工明確，不得隨意串崗，評(píng)標(biāo)區(qū)和開(kāi)標(biāo)區(qū)的聯(lián)系必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員的陪同下進(jìn)行，保證評(píng)標(biāo)過(guò)程公平、公正地進(jìn)行。

六是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。成功固然有方法，失敗必然有原因，對(duì)失敗的原因加以分析、總結(jié)，才能避免下次重蹈覆轍。在每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目完成后，要求工作人員必須寫(xiě)出項(xiàng)目書(shū)面總結(jié)，把項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程存在的不足進(jìn)行分析，總結(jié)出自己體會(huì)及得失，分析問(wèn)題，提出解決方法，不斷提高政府采購(gòu)工作質(zhì)量和自身的業(yè)務(wù)水平。

七是推行了“二次競(jìng)價(jià)”?！岸胃?jìng)價(jià)”是指采購(gòu)單位在協(xié)議定點(diǎn)范圍內(nèi)選擇所需的產(chǎn)品，并在監(jiān)管辦、采管辦及縣招投標(biāo)中心監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣招投標(biāo)中心場(chǎng)所內(nèi)操作，向符合條件的隨機(jī)抽取的三家以上供應(yīng)商發(fā)起詢(xún)價(jià)，供應(yīng)商在協(xié)議價(jià)（即最高限價(jià)）基礎(chǔ)上進(jìn)行競(jìng)價(jià)，并按報(bào)價(jià)孰低和供貨孰優(yōu)原則確定成交供應(yīng)商及成交價(jià)格的行為。通過(guò)半年多的實(shí)施以來(lái)，節(jié)約率達(dá)到了22%，使采供雙方高興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸。

八是探索配置新方式，公共資源業(yè)務(wù)多元發(fā)展

到目前為止已進(jìn)行市場(chǎng)化配置的公共資源項(xiàng)目主要有以下幾方面：（1）城市公共資源的專(zhuān)營(yíng)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。如戶(hù)外廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)、電視廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)等；（2）公共設(shè)施物業(yè)管理。如城區(qū)臨時(shí)攤位招租、河道衛(wèi)生保潔等；（3）公有資產(chǎn)資源。如公有房產(chǎn)拍賣(mài)、公車(chē)處置拍賣(mài)、公房出租等；（4）自然資源。如礦產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓、山林經(jīng)營(yíng)權(quán)承包等。我們主要采取三種方式：招標(biāo)、拍賣(mài)、公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)。招標(biāo)和拍賣(mài)按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行。公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)方式是縣招標(biāo)投標(biāo)中心比較有特色的配置方式，具體做法是確定項(xiàng)目工作方案、公告、進(jìn)行市場(chǎng)推介、繳納保證金、選定公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)時(shí)間和地點(diǎn)、掛牌、現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)競(jìng)價(jià)確定受讓方。通過(guò)把公共資源項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，做到"公平、公開(kāi)、公正"，并且不斷規(guī)范化操作，形成"陽(yáng)光交易"，使買(mǎi)方對(duì)項(xiàng)目的情況了解清楚，對(duì)在中心這個(gè)規(guī)范的有形市場(chǎng)的交易結(jié)果的合法性放心。

四、加強(qiáng)教育培訓(xùn)，在招標(biāo)采購(gòu)工作人員綜合素質(zhì)上求突破

招標(biāo)采購(gòu)工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定著政府采購(gòu)活動(dòng)是否公平、公正。我們通過(guò)經(jīng)常性、針對(duì)性、科學(xué)性的教育培訓(xùn)，著力造就一支“想干事、會(huì)干事、干成事、不出事”的干部職工隊(duì)伍，為招標(biāo)采購(gòu)工作服務(wù)能力不斷提高提供有力支撐。首先，以已建立的預(yù)防職務(wù)犯罪工作機(jī)制為基礎(chǔ)，邀請(qǐng)紀(jì)委監(jiān)察局、檢察院領(lǐng)導(dǎo)來(lái)中心采用“以案析法”的形式，選擇典型職務(wù)犯罪案件，剖析犯罪原因、規(guī)律，剖析招標(biāo)采購(gòu)工作中可能存在的腐敗或不廉潔隱患。要求全體干部職工深刻反省，進(jìn)一步端正思想、提高認(rèn)識(shí)，防微杜漸、抵制誘惑，堅(jiān)守崗位、扎實(shí)工作，確保中心各項(xiàng)工作目標(biāo)順利推進(jìn)。其次，采用“三結(jié)合”方式，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一是采取向書(shū)本學(xué)與向?qū)嵺`學(xué)相結(jié)合。結(jié)合中心實(shí)際工作情況，認(rèn)真組織與工作緊密相聯(lián)系的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、法律知識(shí)和政府采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，大力支持和鼓勵(lì)工作人員參與各類(lèi)學(xué)歷、職稱(chēng)、職業(yè)資格考試；二是走出去學(xué)與請(qǐng)進(jìn)來(lái)學(xué)相結(jié)合。為開(kāi)拓視野，借鑒外地好的經(jīng)驗(yàn)和做法，中心加強(qiáng)與外地公共資源交易機(jī)構(gòu)的交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，先后赴寧波、溫嶺、等地學(xué)習(xí)取經(jīng)，接待三門(mén)、臨海、玉環(huán)等兄弟單位來(lái)中心考察；通過(guò)強(qiáng)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)的交流取經(jīng)和接受指導(dǎo)督促，進(jìn)一步提高了中心干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)及崗位操作能力；三是培訓(xùn)學(xué)與自學(xué)相結(jié)合。努力為全體工作人員創(chuàng)造各種形式的培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，多次派員參加省采管處、省發(fā)改委、市招標(biāo)辦舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全體工作人員思想得到了進(jìn)一步深化，政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平明顯提高，應(yīng)用操作能力顯著增強(qiáng)，造就了一批政治素質(zhì)過(guò)硬，具備多方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)，且適應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)工作新形勢(shì)的工作人員。

工作思路

中心將緊緊圍繞縣委、縣政府的總體目標(biāo)和工作部署，以確保招標(biāo)采購(gòu)交易活動(dòng)“公開(kāi)、公平、公正”為目標(biāo)，以規(guī)范招投標(biāo)交易為抓手，強(qiáng)化服務(wù)職能，創(chuàng)新工作方法，改進(jìn)工作作風(fēng)，整體推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)交易服務(wù)工作再上新階。

(一)、繼續(xù)做好招投標(biāo)日常工作，加強(qiáng)招投標(biāo)市場(chǎng)管理。嚴(yán)格遵守信息公開(kāi)原則；嚴(yán)格履行項(xiàng)目備案報(bào)批制度；嚴(yán)把招標(biāo)信息審查關(guān)；大力推廣“辦事公開(kāi)、辦事程序公開(kāi)、辦事結(jié)果公開(kāi)，接受紀(jì)檢監(jiān)督和群眾監(jiān)督”的辦事制度。

(二)建章立制，規(guī)范公共資源交易。一是制定交易管理辦法和操作規(guī)程。為了完善交易程序，確保政府公共資源市場(chǎng)化配置的公開(kāi)、公平、公正。我們將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《行政、事業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》等有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)政府公共資源市場(chǎng)化配置的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范，做到程序公開(kāi)、工作有序，確保政府公共資源市場(chǎng)化配置實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光下的操作。并結(jié)合工作實(shí)踐中探索出的市場(chǎng)交易規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定《縣公共資源交易管理實(shí)施辦法》和《縣公共資源交易操作規(guī)程》等管理制度。二是編制公共資源交易規(guī)范文本。根據(jù)幾年來(lái)的運(yùn)作情況，我們將借鑒其他兄弟縣市的先進(jìn)做法，會(huì)同相關(guān)專(zhuān)家、律師、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)研究編制公共資源交易規(guī)范文本（《縣政府公共資源拍賣(mài)文件》、《縣政府公共資源掛牌文件》《縣政府公共資源競(jìng)價(jià)文件》）和相關(guān)表格。三是完善工作流程。（1）在公共資源交易方式審批之前，由財(cái)政局牽頭召開(kāi)公共資源交易聯(lián)席會(huì)議（聯(lián)席會(huì)議由縣紀(jì)委監(jiān)察局、檢察院、審計(jì)局、監(jiān)管辦、財(cái)政局、中心等相關(guān)職能部門(mén)組成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)、研究部署、協(xié)調(diào)解決全縣公共資源交易制度和運(yùn)作中存在的問(wèn)題），對(duì)公共資源交易項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方提出的權(quán)屬證明、交易方式、起始價(jià)設(shè)立以及與第三方因各種原因存在爭(zhēng)議沒(méi)有解決等其他事項(xiàng)研討，形成會(huì)議紀(jì)要，作為審批交易方式的依據(jù)之一；（2）轉(zhuǎn)讓方根據(jù)會(huì)議要求提供向財(cái)政局相關(guān)材料進(jìn)行方式審批；（3）中心根據(jù)審批表以及委托協(xié)議進(jìn)行操作：①根據(jù)示范文本編制相關(guān)交易文件；②交易文本備案前必須經(jīng)過(guò)中心內(nèi)部討論，還須要求轉(zhuǎn)讓方予以確認(rèn)；③邀請(qǐng)所有競(jìng)買(mǎi)人和轉(zhuǎn)讓方參加交易大會(huì)；主持人必須根據(jù)事先確定好的程序和語(yǔ)言進(jìn)行主持④紀(jì)委、財(cái)政局、監(jiān)管辦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，同時(shí)邀請(qǐng)公證處進(jìn)行公證，重大的項(xiàng)目還須邀請(qǐng)人民監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督評(píng)議。

（三)求實(shí)創(chuàng)新，拓展公共資源交易范圍。按照能進(jìn)則進(jìn)，應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)的原則，進(jìn)一步深化我縣公共資源市場(chǎng)化配置調(diào)研，分類(lèi)做好對(duì)符合公開(kāi)交易項(xiàng)目的進(jìn)場(chǎng)交易準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)吸納更多的政府公共資源配置項(xiàng)目到招投標(biāo)中心交易平交易，用市場(chǎng)的手段提高公共資源配置的效率效益，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光交易，有效遏止腐敗。不斷擴(kuò)大平影響力，樹(shù)立中心在社會(huì)公眾中的良好形象。

篇4

一、以踏實(shí)的工作態(tài)度,適應(yīng)辦公室繁雜工作。

辦公室是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門(mén),對(duì)企業(yè)內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通,做到上情下達(dá),這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外,還經(jīng)常有計(jì)劃之外的事情需要臨時(shí)處理,并且一般比較緊急,不得不放下手頭的工作先去解決,所以這些臨時(shí)性的事務(wù)占用了比較多工作時(shí)間,原本計(jì)劃要完成的工作經(jīng)常要利用休息時(shí)間來(lái)做。另外有時(shí)機(jī)關(guān)會(huì)議較多，例如開(kāi)專(zhuān)題會(huì)期間，幾個(gè)專(zhuān)題會(huì)連續(xù)開(kāi)，工作時(shí)間全用來(lái)開(kāi)會(huì)做記錄，而會(huì)后的會(huì)議紀(jì)要整理下發(fā)有時(shí)效性，不能拖，我就把一些文字工作帶回家去做。辦公室行政辦公人手少,工作比較繁瑣，對(duì)此，我首先思想到位，樹(shù)立踏實(shí)的工作態(tài)度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)、對(duì)部門(mén)之間遇到其他同事來(lái)查閱文件或是復(fù)印文件等,都會(huì)及時(shí)辦妥；下屬機(jī)構(gòu)遇到問(wèn)題來(lái)咨詢(xún)或者要求幫助,都會(huì)第一時(shí)間解答與解決，認(rèn)真做好各項(xiàng)服務(wù)工作,以保障工作的正常開(kāi)展。

二、盡心盡責(zé),做好本職工作。

1、公文傳閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度及iso標(biāo)準(zhǔn)化流程要求,保證各類(lèi)文件擬辦、傳閱的時(shí)效性,并及時(shí)將上級(jí)文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu),確保政令暢通。待文件閱辦完畢后,負(fù)責(zé)文件的歸檔、保管以及查閱。

2、規(guī)范公文處理。為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范公司公文的收發(fā)工作，提高辦公效率，制定下發(fā)了《__公司公文處理辦法》，針對(duì)公文辦理中的收文辦理和發(fā)文辦理兩大部分，從公文辦理、管理、整理、歸檔等一系列的工作，做了詳細(xì)的規(guī)范。20__年上半年截止6月30日，__公司共編發(fā)文號(hào)至__號(hào)。除認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作外，對(duì)分公司所有的文件整理歸檔入冊(cè)，做好資料歸檔工作。

3、認(rèn)真做好行政文秘工作。協(xié)助辦主任草擬行政文件和其它等文字工作；負(fù)責(zé)辦公會(huì)議的記錄、整理和會(huì)議紀(jì)要提煉；對(duì)每周列會(huì)和其它各種辦公會(huì)議及專(zhuān)題會(huì)，認(rèn)真記錄，會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議記錄,并發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)傳閱，上半年共記錄、整理提煉會(huì)議紀(jì)要__期，其中包括各項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)__期；對(duì)會(huì)議有關(guān)重要決議的實(shí)施督辦；日常工作中及時(shí)傳達(dá)貫徹公司有關(guān)會(huì)議、文件、批示精神；配合協(xié)助辦主任建立了公司辦公體系文件，體系文件包括：總則、辦公管理、公文處理、公章管理、節(jié)能管理、后勤物資管理、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)生管理、食堂管理等十部分，鑒于合同管理的重要性，另出管理辦法進(jìn)一步補(bǔ)充、完善；日常辦公中進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)科室文印管理工作，做了復(fù)印情況登記表、辦公耗材領(lǐng)用登記表等，及時(shí)記錄。較好完成辦公室文秘職責(zé)工作。

4、認(rèn)真做好計(jì)生工作。一是與下屬各單位簽訂了計(jì)生目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，成立了公司計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)20__年__公司計(jì)劃生育工作安排。二是按公司要求建立健全統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、信息通報(bào)制度、制度、流動(dòng)人口管理等各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真做好“四簿兩表”的填寫(xiě)工作。根據(jù)公司要求，及時(shí)將統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行信息反饋，按規(guī)定報(bào)送報(bào)表。三是利用宣教文化陣地，開(kāi)展形式多樣的宣教活動(dòng)，宣傳新型生育文化和計(jì)劃生育的基本國(guó)策，引導(dǎo)職工樹(shù)立新型婚育觀念。四是根據(jù)上級(jí)有關(guān)安排精神，我公司在20__年“六一”兒童節(jié)期間，以“迎奧運(yùn)，我參與，我奉獻(xiàn)，我快樂(lè)”為主題，認(rèn)真開(kāi)展了人口與計(jì)劃生育宣傳活動(dòng)。為獨(dú)生子女購(gòu)買(mǎi)了慰問(wèn)物品，對(duì)獨(dú)生子女家庭進(jìn)行了慰問(wèn)，進(jìn)一步體現(xiàn)了對(duì)獨(dú)生子女地關(guān)愛(ài)和關(guān)注

。5、合同管理逐步規(guī)范。建立了合同管理總臺(tái)帳，細(xì)分為：建筑合同、采購(gòu)合同、租賃合同、其它合同四大類(lèi)，分別進(jìn)行登記。出臺(tái)了公司合同管理辦法，并做了公司合同評(píng)審表和合同評(píng)審情況記錄表。

總結(jié)上半年的工作，無(wú)論在思想認(rèn)識(shí)上還是工作能力上都有了較大的進(jìn)步,但存在許多差距與不足。例如：工作總體思路不清晰,還處于事情來(lái)一樁處理一樁的簡(jiǎn)單應(yīng)付完成狀態(tài),對(duì)自己本職的工作還不夠鉆,腦子動(dòng)得不多,沒(méi)有想在前,做在先；工作熱情與主動(dòng)性還不夠,有些事情領(lǐng)導(dǎo)交代過(guò)后,沒(méi)有積極主動(dòng)地去投入太多的精力,辦事有些惰性,直到領(lǐng)導(dǎo)催了才開(kāi)始動(dòng)手,造成了工作上的被動(dòng)。

篇5

關(guān)鍵詞：鐵路鋪架工程 概算清理 施工圖 檢算 變更 政策性調(diào)差

鐵路大中型基本建設(shè)工程投資規(guī)模大，項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)意見(jiàn)在施工過(guò)程中出現(xiàn)一定的變化，在建設(shè)過(guò)程中將不可避免地要受到國(guó)家政策、自然環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等方面的影響，普遍存在涉及面廣、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。為合理確定和控制工程造價(jià)，進(jìn)行概算清理是一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。在此，筆者就在概算清理工作中的幾點(diǎn)體會(huì)與大家共同探討。

1 概算清理程序和原則

1.1 概算清理程序 鐵路大中型建設(shè)項(xiàng)目概算清理程序一般為：首先由建設(shè)單位向項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批部門(mén)提出投資清理的申請(qǐng)，審批部門(mén)予以批準(zhǔn)后，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位編制投資清理文件，投資清理文件經(jīng)建設(shè)單位初審后連同初審意見(jiàn)一并上報(bào)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)。

1.2 概算清理原則 概算清理以批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算為框架，按照不同內(nèi)容分類(lèi)別進(jìn)行編制，以設(shè)計(jì)文件為基礎(chǔ)，以國(guó)家和鐵道部的相關(guān)規(guī)定及承包合同等為依據(jù)，遵循公平、公正、合法、實(shí)事求是、嚴(yán)格控制的基本原則。

2 施工圖投資檢算

正式施工圖與招標(biāo)用初步設(shè)計(jì)圖中間由于設(shè)計(jì)深度引起的有關(guān)投資變化作為施工圖量差（不含有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的變化所引發(fā)正式施工圖的）。初步設(shè)計(jì)核備概算與施工圖預(yù)算總額的差就是施工圖量差的費(fèi)用。根據(jù)鐵建管[1998]115號(hào)《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概預(yù)算編制辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“115號(hào)文”）的規(guī)定，初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段的造價(jià)總額應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)。

在實(shí)際進(jìn)行施工圖量差費(fèi)用清理時(shí)存在以下問(wèn)題：①兩個(gè)設(shè)計(jì)階段在計(jì)算工程造價(jià)時(shí)，采用的定額不同，因此在定額的采用上有較大的區(qū)別，從而影響了工程的造價(jià)，初步設(shè)計(jì)概算站前工程采用預(yù)算定額、站后工程采用概算定額，而施工圖預(yù)算站前、站后工程均采用預(yù)算定額。②由于施工圖與初步設(shè)計(jì)兩階段的設(shè)計(jì)深度不同，分部分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)文件組成內(nèi)容的細(xì)度有很大的區(qū)別，所以簡(jiǎn)單采用工程數(shù)量差額來(lái)計(jì)算施工圖量差有一定的問(wèn)題。

廣珠城際軌道交通工程概算中正線(xiàn)鋪軌是25m標(biāo)準(zhǔn)軌鋪設(shè)無(wú)縫線(xiàn)路，正線(xiàn)道岔是普速道岔。在施工圖設(shè)計(jì)中，正線(xiàn)設(shè)計(jì)為500米長(zhǎng)軌鋪設(shè)無(wú)碴軌道，正線(xiàn)鋪岔為埋入式無(wú)碴道岔。鑒于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提高和概算中采用定額水平低的情況，由此產(chǎn)生的施工圖量差整理后進(jìn)入施工圖投資檢算。

3 變更設(shè)計(jì)的清理

變更設(shè)計(jì)是指施工圖經(jīng)審核修改批準(zhǔn)后至工程正式驗(yàn)收前，變更施工圖的活動(dòng)。變更設(shè)計(jì)的費(fèi)用應(yīng)按初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)和招標(biāo)文件明確的主要原則（包括概算編制、土石方調(diào)配、材料供應(yīng)計(jì)劃方案等）計(jì)算。按照《鐵路建設(shè)項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)管理辦法》（鐵建設(shè)[2005]146號(hào)）及《關(guān)于加強(qiáng)鐵路勘察設(shè)計(jì)工作的意見(jiàn)》（鐵鑒[2008]2號(hào)）中的規(guī)定，變更設(shè)計(jì)要堅(jiān)持“先批準(zhǔn)，后變更；先設(shè)計(jì)，后施工”的原則。

3.1 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì) 按照鐵道部概算清理的要求，在上報(bào)概算清理文件前首先要完成Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)的上報(bào)工作。由于Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)涉及的金額較大，清理工作應(yīng)作為概算清理的重點(diǎn)來(lái)處理。

3.1.1 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)申報(bào)應(yīng)具備的條件?！惰F路建設(shè)項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)管理辦法》（鐵建設(shè)[2005]146號(hào)）第八條符合下列條件之一者為I類(lèi)變更設(shè)計(jì)：①變更建設(shè)規(guī)模、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重大方案的。②變更初步設(shè)計(jì)主要批復(fù)意見(jiàn)的。③變更涉及運(yùn)輸能力、運(yùn)輸質(zhì)量、運(yùn)輸安全的。④變更重點(diǎn)工點(diǎn)的設(shè)計(jì)原則。⑤變更設(shè)計(jì)一次增減投資300萬(wàn)元（含）以上的。

3.1.2 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)劃分原則。鐵建設(shè)[2005]146號(hào)“第十條”明確的變更設(shè)計(jì)項(xiàng)目劃分原則：①同一工點(diǎn)或同一病害引起的不可分割的一次性變更，為一項(xiàng)變更設(shè)計(jì)。②同一工點(diǎn)中的不同變更內(nèi)容、同一病害類(lèi)型的不同工點(diǎn)、同一變更內(nèi)容的不同段落應(yīng)分別劃分為不同的變更設(shè)計(jì)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)者除外）。“第十一條”明確變更設(shè)計(jì)必須按上述原則劃分，嚴(yán)禁將變更設(shè)計(jì)項(xiàng)目合并或拆分。

3.1.3 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)需準(zhǔn)備的資料。①手續(xù)齊全并經(jīng)建設(shè)單位審核合格下發(fā)的施工圖和變更設(shè)計(jì)圖紙；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化引起的文件、圖紙、變更設(shè)計(jì)通知等等。②經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)指揮部簽字審批的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，要求內(nèi)容翔實(shí)，工程數(shù)量、計(jì)算過(guò)程、示意圖清晰明了，重難點(diǎn)工程、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目要求有設(shè)計(jì)人員審核簽字。

3.1.4 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)辦理流程。①流程一：變更設(shè)計(jì)意向提議-組織現(xiàn)場(chǎng)查看，召開(kāi)會(huì)議并下發(fā)相關(guān)四方（涉及地方的為五方）會(huì)議紀(jì)要-滿(mǎn)足Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)條件，建設(shè)單位向設(shè)計(jì)單位發(fā)出要求編制Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)的正式函件-設(shè)計(jì)院繪制變更設(shè)計(jì)圖紙，編制相關(guān)費(fèi)用預(yù)算，形成變更設(shè)計(jì)文件-上報(bào)鐵道部或管理試點(diǎn)單位審查-建設(shè)單位依據(jù)審查批復(fù)結(jié)果與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整合同價(jià)款。②流程二：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化等（不需要四方會(huì)議紀(jì)要）-變更設(shè)計(jì)意向提議-滿(mǎn)足Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)條件，建設(shè)單位向設(shè)計(jì)單位發(fā)出要求編制Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)的正式函件-設(shè)計(jì)院繪制變更設(shè)計(jì)圖紙，編制相關(guān)費(fèi)用預(yù)算，形成變更設(shè)計(jì)文件-上報(bào)鐵道部或管理試點(diǎn)單位審查-建設(shè)單位依據(jù)審查批復(fù)結(jié)果與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整合同價(jià)款。

3.1.5 Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)費(fèi)用。Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)引起的費(fèi)用按初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)概算編制原則，扣除不應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用后確定，并按費(fèi)用按批準(zhǔn)意見(jiàn)執(zhí)行。

3.2 Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì) 根據(jù)施工總承包合同的約定，Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)屬于風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)內(nèi)容。按照風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)的計(jì)價(jià)原則，對(duì)于不構(gòu)成Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，要力爭(zhēng)辦理Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)。

3.2.1 Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)的分類(lèi)。①包干內(nèi)Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)：指符合合同約定、屬于風(fēng)險(xiǎn)包干范圍內(nèi)Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)。②包干外Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)：通常由業(yè)主界定，主要包括地方要求或地方安全評(píng)估要求新增加的橋涵、三改等工程；由于建設(shè)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期的重大調(diào)整引起，但達(dá)不到Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)：地方要求增加、建設(shè)單位要求新增、接收單位要求增加。

3.2.2 Ⅱ類(lèi)變更設(shè)計(jì)辦理需準(zhǔn)備的資料。①施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主四方簽認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要；涉及地方原因的Ⅱ類(lèi)變更，還需提供地方政府行政批復(fù)或文件，會(huì)議紀(jì)要為施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、地方政府或部門(mén)五方簽認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要。②經(jīng)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主單位簽字蓋章手續(xù)齊全的工程數(shù)量計(jì)算單和工程數(shù)量增減匯總表、單項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算表。

4 政策性費(fèi)用的清理

政策性調(diào)整是概算清理的重點(diǎn)內(nèi)容，一般是設(shè)計(jì)單位在業(yè)主的委托下對(duì)建設(shè)過(guò)程中因材料漲價(jià)等因素進(jìn)行的概算調(diào)整。該項(xiàng)調(diào)整總的原則是以批復(fù)概算為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照鐵道部文件規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。實(shí)際調(diào)整中主要包括以下幾項(xiàng)：

4.1 甲供料價(jià)差 甲供料是指建設(shè)單位統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)的材料或設(shè)備。在建設(shè)采購(gòu)過(guò)程中，由于施工圖設(shè)計(jì)與初步設(shè)計(jì)存在軌道標(biāo)準(zhǔn)的差異及定額滯后的原因，概算中PD3 25米標(biāo)準(zhǔn)軌變?yōu)閁71Mn（k）100米長(zhǎng)軌，普速道岔改為高速道岔，實(shí)際采用的材料種類(lèi)和規(guī)格與概算均有所不同，同時(shí)概算中的材料數(shù)量和實(shí)際采購(gòu)數(shù)量也有較大差異。

4.2 自購(gòu)料價(jià)差 根據(jù)鐵建設(shè)[2009]46號(hào)《關(guān)于鐵路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段材料價(jià)差調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，依

據(jù)“115號(hào)文”及配套辦法編制概算的建設(shè)項(xiàng)目，2007年10月1日后，按鐵道部的季度材料價(jià)差系數(shù)計(jì)算材料價(jià)差。

5 結(jié)語(yǔ)

概算清理是鐵道部對(duì)鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程投資確定的重要階段，清理概算工作的成功與否，關(guān)系著鐵路建設(shè)各方面的經(jīng)濟(jì)利益，同時(shí)也直接影響工程建設(shè)能否最終順利完成。對(duì)鐵路施工企業(yè)來(lái)說(shuō)是通過(guò)合理、合法途徑進(jìn)行索賠的重要階段，認(rèn)真做好概算清理工作，可將建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題解決，有效降低成本風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的最大化。

參考文獻(xiàn)：

[1]鐵建設(shè)[2007]110號(hào)，鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工圖投資檢算管理暫行辦法[S].

[2]鐵建管[1998]115號(hào)，鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法[S].

篇6

2021年3月17日下午，公司副總經(jīng)理王如成同志主持召開(kāi)了公司2021年2月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人（匯報(bào)人）參加會(huì)議。會(huì)上各部門(mén)就1-2月各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況和下一步工作安排進(jìn)行了匯報(bào)，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)進(jìn)行了總結(jié)，并部署下一步工作，現(xiàn)紀(jì)要如下：

一、2月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

2月完成銷(xiāo)售量110.14萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)630.77萬(wàn)元。累計(jì)完成銷(xiāo)售量218.18萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,662.45萬(wàn)元，營(yíng)收利潤(rùn)率2.25%，完成北方公司下達(dá)的績(jī)效考核指標(biāo)。

二、2月煤炭市場(chǎng)銷(xiāo)售情況

1、產(chǎn)地價(jià)格在經(jīng)歷2月份的大幅下滑后，止跌回升，且回升勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，較去年同期漲幅均在10%以上。但隨著兩會(huì)及供暖季的陸續(xù)結(jié)束，產(chǎn)銷(xiāo)量趨于平衡。

2、由于部分供應(yīng)商捂貨惜售，而下游采購(gòu)意愿偏低，供應(yīng)商受采購(gòu)及發(fā)運(yùn)成本偏高影響，降價(jià)空間有限，市場(chǎng)陷入僵持狀態(tài)，煤價(jià)預(yù)計(jì)將企穩(wěn)運(yùn)行。

三、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員做會(huì)議總結(jié)并提出要求

（一）要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部要全力配合，加強(qiáng)內(nèi)供電煤資金回收，降低基建工程復(fù)工后資金付款帶來(lái)的現(xiàn)金流壓力。

（二）要求營(yíng)銷(xiāo)部接下來(lái)要以市場(chǎng)煤為工作重點(diǎn)，確保盡快實(shí)現(xiàn)上級(jí)公司對(duì)我公司做大做強(qiáng)做優(yōu)運(yùn)銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)的工作要求。

（三）要求更加重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料的編制工作，對(duì)標(biāo)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，各部門(mén)都要做好自身工作為中心工作提供堅(jiān)實(shí)支撐，突出關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，提出實(shí)效性的措施，特別是營(yíng)銷(xiāo)部要針對(duì)下一步工作做出具體的措施計(jì)劃。

篇7

【導(dǎo)語(yǔ)】以下是為大家精心整理的《前臺(tái)文員周工作總結(jié)與計(jì)劃》，供您查閱。

來(lái)到小貸公司上班歷時(shí)一個(gè)多月，在任職前臺(tái)文員這個(gè)崗位期間收獲較多。為了較好地完成自己的各項(xiàng)任務(wù)，認(rèn)真的學(xué)習(xí)崗位知識(shí)和工作要求?，F(xiàn)將本周工作的具體內(nèi)容總結(jié)如下：

一、做好各部門(mén)的日常管理工作。負(fù)責(zé)管好公司的水、電、門(mén)窗。在每天下班之前，必須仔細(xì)檢查好水、電、門(mén)窗是否關(guān)好;做好部門(mén)飲水領(lǐng)用等辦公用品的登記工作。

二、辦公用品的采購(gòu)。各部門(mén)把所需要用的辦公用品登記下來(lái)，我再統(tǒng)一匯總交給總經(jīng)理審批，根據(jù)總經(jīng)理的審批意見(jiàn)，再去采購(gòu)。

三、負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理的助理工作。每天及時(shí)完成好總經(jīng)理分配的任務(wù)，做好公司每月的貸款臺(tái)賬以及保存客戶(hù)的重要資料。

四、做好會(huì)議紀(jì)要。在每周一的例會(huì)上都要做好會(huì)議記錄，然后擬定成文，遞交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

篇8

關(guān)鍵詞：巴拿馬型；散貨船；技術(shù)管理；技術(shù)服務(wù)

中圖分類(lèi)號(hào)：U674.13 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

1 項(xiàng)目介紹

本項(xiàng)目是一型巴拿馬型散貨船，載貨重82 000 DWT，貨艙容積約97 000 m3，入級(jí)ABS，掛巴拿馬旗，交船前船東更改為馬紹爾群島，船東為歐洲公司。

主要參數(shù)為：

總長(zhǎng)229.00 m；型寬32.26 m；型深20.20 m；設(shè)計(jì)吃水12.20 m；主機(jī)滿(mǎn)足Tier II要求，MCR11 900 kW，105 r/min；主機(jī)CSR工況和設(shè)計(jì)吃水狀態(tài)下，航速14.5 kn；主機(jī)持續(xù)服務(wù)功率CSR，續(xù)航力為22 000 n mile；定員26人。

本船合同周期24個(gè)月，從開(kāi)工到交船約20個(gè)月，設(shè)計(jì)周期5個(gè)月，詳細(xì)設(shè)計(jì)周期3個(gè)月，生產(chǎn)設(shè)計(jì)周期4個(gè)月。開(kāi)工到分段進(jìn)塢9個(gè)月，船塢周期6個(gè)月，碼頭周期約100天，試航3天，收尾20天交船。

2 組織體系

2.1 技術(shù)管理

本項(xiàng)目啟動(dòng)前成立技術(shù)項(xiàng)目組，人員分別由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)總工程師、主任設(shè)計(jì)師、以及總體、船體、輪機(jī)、電氣、居裝、船裝、涂裝等專(zhuān)業(yè)主協(xié)辦組成的項(xiàng)目技術(shù)管理體系，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的技術(shù)組織和生產(chǎn)階段的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)小組。

2.2 項(xiàng)目管理

項(xiàng)目開(kāi)工后，成立公司級(jí)項(xiàng)目組，主要由主管副總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理等人員組成的公司級(jí)項(xiàng)目組。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)在生產(chǎn)過(guò)程中與船東、船檢、設(shè)備供應(yīng)商等外部單位以及內(nèi)部各生產(chǎn)組織的計(jì)劃執(zhí)行和問(wèn)題處理。在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下成立了船體、機(jī)裝、電裝、居裝、船裝、搭載、試驗(yàn)、安全等施工單位組成的生產(chǎn)項(xiàng)目組，施工單位與技術(shù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)分工對(duì)口，形成一個(gè)完整的項(xiàng)目管理體系。主任設(shè)計(jì)師更改為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)技術(shù)經(jīng)理，帶領(lǐng)設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)主辦對(duì)口施工部門(mén)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。

2.3 項(xiàng)目運(yùn)作

設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)部門(mén)建立主辦例會(huì)制度，每周由主任設(shè)計(jì)師組織召開(kāi)，主要議題為跟蹤設(shè)計(jì)階段各設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)備訂貨進(jìn)度、解決設(shè)計(jì)階段專(zhuān)業(yè)間的協(xié)調(diào)。主任設(shè)計(jì)師承擔(dān)技術(shù)項(xiàng)目組的主要對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，對(duì)各專(zhuān)業(yè)需要船東、船檢等確認(rèn)、送審?fù)藢徆ぷ饕约跋嚓P(guān)意見(jiàn)的處理閉環(huán)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和跟蹤。會(huì)議紀(jì)要作為執(zhí)行和檢查的重要依據(jù)。

2.3.1 系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)

系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)制度，由于3D設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，項(xiàng)目啟動(dòng)前設(shè)計(jì)系統(tǒng)的初始化設(shè)置需要各專(zhuān)業(yè)根據(jù)本船的特性提供信息給系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)，特別是姊妹船，需要明確哪些數(shù)據(jù)和圖紙可以延續(xù)首制船、哪些數(shù)據(jù)是本船特有的，通過(guò)系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)形成書(shū)面專(zhuān)題會(huì)紀(jì)要和初始化表格作為系統(tǒng)初始化的基礎(chǔ)。

2.3.2 設(shè)計(jì)交底會(huì)

（1）合同交底會(huì)。項(xiàng)目啟動(dòng)前由營(yíng)業(yè)部門(mén)、合同設(shè)計(jì)部門(mén)聯(lián)合組織合同交底會(huì)，主要內(nèi)容是合同的執(zhí)行進(jìn)度、罰款條件、船東習(xí)慣等，合同設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)本船的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行交底，特別是系列船與首制船的繼承與變更內(nèi)容特別予以交代，形成會(huì)議紀(jì)要存檔，并作為詳細(xì)設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。

（2）詳細(xì)設(shè)計(jì)交底會(huì)。詳細(xì)設(shè)計(jì)基本完成后，組織詳細(xì)設(shè)計(jì)人員對(duì)口生產(chǎn)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)交底，交底的內(nèi)容為詳細(xì)設(shè)計(jì)階段本專(zhuān)業(yè)圖紙完成情況、船東船檢意見(jiàn)閉環(huán)情況，以及由于各種原因本階段未能完成必須轉(zhuǎn)入生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段完成的內(nèi)容，作為詳細(xì)設(shè)計(jì)階段性成果，比如空船重量和設(shè)計(jì)成本的控制等。詳細(xì)設(shè)計(jì)交底會(huì)由專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)主持，滿(mǎn)足ISO體系要求。

（3）生產(chǎn)設(shè)計(jì)交底會(huì)。生產(chǎn)設(shè)計(jì)完成70%～90%時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工，按照進(jìn)度要求先后由船體、船裝、輪機(jī)、電氣、居裝、涂裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)向?qū)诘纳a(chǎn)部門(mén)分別進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)工藝、涂裝等部門(mén)也有必要參加。除本專(zhuān)業(yè)必須交代現(xiàn)場(chǎng)注意的重點(diǎn)難點(diǎn)內(nèi)容外，托盤(pán)劃分、PSPC處理要求、重量控制要求、與母型船的關(guān)系都必須逐一交代，包括現(xiàn)場(chǎng)施工部門(mén)的問(wèn)題答疑等。這些內(nèi)容都必須形成會(huì)議紀(jì)要做為除施工圖紙之外的重要文件。 （ 4）船東、船檢例會(huì)。項(xiàng)目開(kāi)工以及船東、船檢駐廠后，船東船檢例會(huì)是實(shí)現(xiàn)各方溝通的重要手段，也同時(shí)包含項(xiàng)目經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等各主管之間的協(xié)調(diào)，對(duì)船東船檢意見(jiàn)做到溝通及時(shí)、處理有效。例會(huì)由生產(chǎn)主管或質(zhì)量主管主持并整理會(huì)議紀(jì)要，由項(xiàng)目經(jīng)

2.3.3 階段評(píng)審

為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能滿(mǎn)足合同的要求，設(shè)計(jì)各階段基本完成后必須進(jìn)行評(píng)審，明確上一階段的工作狀態(tài)以及下一階段的工作要求，輸入輸出文件是否滿(mǎn)足階段要求。評(píng)審需完成評(píng)審報(bào)告并簽署專(zhuān)家組意見(jiàn)處理并閉環(huán)，才可進(jìn)入下一步的工作。

（1）詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審。詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審以輸入為依據(jù)，主要評(píng)審產(chǎn)品系統(tǒng)的正確性、完整性和布置的合理性。

詳細(xì)設(shè)計(jì)送審基本完成后，由各專(zhuān)業(yè)做出詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由主任設(shè)計(jì)師進(jìn)行匯總總結(jié)。主要內(nèi)容有圖紙送審情況（包括船東、船檢和法定檢驗(yàn)審核圖紙）、訂貨技術(shù)協(xié)議和確認(rèn)圖、工作圖狀態(tài)。詳細(xì)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)依據(jù)包括：建造商務(wù)合同、建造技術(shù)規(guī)格書(shū)、總布置圖、廠商表和設(shè)計(jì)方針書(shū)。以上除設(shè)計(jì)方針書(shū)外都是商務(wù)合同的主要內(nèi)容及附件。

評(píng)審報(bào)告需交代在詳細(xì)設(shè)計(jì)過(guò)程中船東對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的意見(jiàn)是否處理完畢，重大意見(jiàn)的處理情況，特別是與設(shè)計(jì)習(xí)慣和標(biāo)準(zhǔn)有較大差異及超出規(guī)格書(shū)要求的內(nèi)容，涉及的技術(shù)更改加減帳項(xiàng)目都必須要進(jìn)行描述。在生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段和施工期間可能發(fā)生的新的規(guī)范規(guī)則的更改和生效的內(nèi)容注明，做出應(yīng)對(duì)技術(shù)方案。

評(píng)審專(zhuān)家對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)階段輸出的圖紙進(jìn)行審核，項(xiàng)目是否有遺漏、船東船檢意見(jiàn)是否閉環(huán)。特別是本階段的空船重量控制以及由此帶來(lái)對(duì)艙容的影響進(jìn)行計(jì)算，避免后續(xù)設(shè)計(jì)產(chǎn)生重大失誤。對(duì)資材做出匯總，從設(shè)計(jì)源頭控制成本。通過(guò)詳細(xì)設(shè)計(jì)的評(píng)審對(duì)在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段出現(xiàn)的技術(shù)、組織、協(xié)調(diào)方面的難點(diǎn)和問(wèn)題分別做出評(píng)價(jià)，做到持續(xù)改進(jìn)和提高。

（2）生產(chǎn)設(shè)計(jì)評(píng)審。生產(chǎn)設(shè)計(jì)的輸入材料為詳細(xì)設(shè)計(jì)階段已將船東、船檢意見(jiàn)基本處理完畢的圖紙，設(shè)備的確認(rèn)圖和工作圖及圖紙審查意見(jiàn)，以及詳細(xì)建造計(jì)劃書(shū)船廠工藝標(biāo)準(zhǔn)等文件。

生產(chǎn)設(shè)計(jì)的輸出文件為各專(zhuān)業(yè)的施工圖紙、管理圖表、托盤(pán)清單、下料圖、試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)冊(cè)等文件。需要檢查核對(duì)在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段已經(jīng)閉環(huán)的船東船檢意見(jiàn)落實(shí)情況、設(shè)計(jì)缺陷的更新?tīng)顟B(tài)。按專(zhuān)業(yè)核對(duì)空船重量并與詳細(xì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行對(duì)比，檢查原因落實(shí)責(zé)任。對(duì)設(shè)計(jì)階段的本專(zhuān)業(yè)修改可能影響的其他專(zhuān)業(yè)之間的情況進(jìn)行說(shuō)明。本船根據(jù)PSPC對(duì)各專(zhuān)業(yè)的要求和執(zhí)行情況，計(jì)算出預(yù)舾裝率。生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段的資材也需做出匯總，與同類(lèi)型船舶、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的資材統(tǒng)一進(jìn)行對(duì)比，找出原因，確定處理方法。

專(zhuān)家組由設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、商務(wù)等方面的專(zhuān)家組成，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審并提出同意或否定的意見(jiàn)。專(zhuān)家組提出的意見(jiàn)，由主任設(shè)計(jì)師處理和閉環(huán)。

2.3.4 設(shè)計(jì)日程

制定設(shè)計(jì)大日程計(jì)劃，明確詳細(xì)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)以滿(mǎn)足生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)的要求。設(shè)計(jì)大日程計(jì)劃確定后，分別制定詳細(xì)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃和生產(chǎn)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃，詳細(xì)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃包含了各專(zhuān)業(yè)各主要圖紙送審船東、船檢時(shí)間，設(shè)備訂貨計(jì)劃，鋼材、管材、管附件、涂料、主要鑄鍛件等資材的清單供應(yīng)時(shí)間。生產(chǎn)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃明確了生產(chǎn)設(shè)計(jì)圖紙的完成時(shí)間，同時(shí)規(guī)定了各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)系統(tǒng)模型平衡、關(guān)聯(lián)專(zhuān)業(yè)協(xié)議圖的完成時(shí)間以及各專(zhuān)業(yè)試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)冊(cè)、油料清單的最遲完成時(shí)間。

各設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的詳細(xì)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃，自行編制船檢、船東送審小日程計(jì)劃；根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)中日程計(jì)劃編制生產(chǎn)設(shè)計(jì)小日程計(jì)劃和圖紙供應(yīng)計(jì)劃，圖紙供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)考慮曬圖的時(shí)間。各項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目組和專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)室會(huì)議討論并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，作為設(shè)計(jì)考核依據(jù)。主任設(shè)計(jì)師根據(jù)以上計(jì)劃每周/每月動(dòng)態(tài)跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)于無(wú)正當(dāng)理由延期或不能按時(shí)完成的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)和審批。對(duì)于中日程計(jì)劃則提交技術(shù)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，大日程提交公司主管部門(mén)審批。

3 詳細(xì)設(shè)計(jì)

3.1 設(shè)計(jì)方針書(shū)

詳細(xì)設(shè)計(jì)前由主任設(shè)計(jì)師主導(dǎo)編制《設(shè)計(jì)方針書(shū)》，按階段分為詳細(xì)設(shè)計(jì)階段和生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，兩個(gè)階段可合并為一份《設(shè)計(jì)方針書(shū)》。設(shè)計(jì)方針書(shū)編制的依據(jù)是建造合同、技術(shù)規(guī)格書(shū)、企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件。生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段還需要按照建造計(jì)劃書(shū)來(lái)確定分工和建造工藝。

設(shè)計(jì)方針書(shū)的制定和修改需主管技術(shù)總工和項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

3.2 設(shè)備訂貨

設(shè)備確認(rèn)圖是舾裝專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，設(shè)備訂貨階段先獲取廠家的設(shè)備確認(rèn)圖，提交船東，設(shè)計(jì)人員，及時(shí)消化設(shè)備圖紙是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，出具審圖意見(jiàn)。設(shè)備供應(yīng)商給出工作圖。這個(gè)階段比較繁瑣，很多時(shí)候供應(yīng)商隨便給出一份圖紙，如不仔細(xì)審圖很可能帶來(lái)難以預(yù)料的后果。

設(shè)備資料涉及跨專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容，技術(shù)協(xié)議也要跨專(zhuān)業(yè)簽署，重要設(shè)備一開(kāi)始就得到重視，一般把握較好。小型設(shè)備或者因后續(xù)設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要更改時(shí)，專(zhuān)業(yè)間溝通不足，致使各專(zhuān)業(yè)沒(méi)有同步更新設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)階段才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，產(chǎn)生返工成本。根據(jù)設(shè)備的重要程度，訂貨階段就分出ABC類(lèi)型，不同類(lèi)型的設(shè)備設(shè)定不同的審核權(quán)限，如A類(lèi)設(shè)備技術(shù)協(xié)議必須經(jīng)主管總工程師批準(zhǔn)，B類(lèi)設(shè)備須經(jīng)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，C類(lèi)設(shè)備須經(jīng)專(zhuān)業(yè)主管批準(zhǔn)，建立三級(jí)審批體系是減少差錯(cuò)的重要步驟。

設(shè)備訂貨后，需及時(shí)做好技術(shù)協(xié)議的發(fā)放和存檔工作，一般標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)協(xié)議有助于技術(shù)協(xié)議的管理。技術(shù)協(xié)議修改應(yīng)按照?qǐng)D紙的修改制度來(lái)處理，做好登記工作，以免遺漏。技術(shù)協(xié)議應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)專(zhuān)業(yè)、采購(gòu)、質(zhì)量和管理部門(mén)。

3.3 圖紙送審

圖紙送審前，設(shè)計(jì)計(jì)劃、送審計(jì)劃、訂貨計(jì)劃必須已經(jīng)確定并得到批準(zhǔn)，這是設(shè)計(jì)及時(shí)率的重要保證。設(shè)備確認(rèn)圖和工作圖的時(shí)間要求在技術(shù)協(xié)議中必須有明確要求。設(shè)備廠家中標(biāo)后，很多供應(yīng)商對(duì)確認(rèn)圖的提供時(shí)間和完整性往往不予重視，造成了設(shè)計(jì)進(jìn)度的滯后。船東送審時(shí)間應(yīng)該是在合同或規(guī)格書(shū)中已經(jīng)明確，設(shè)備圖紙的送審時(shí)間需要采購(gòu)部門(mén)和配合設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)共同追索。

送審圖紙包括：①船東審查圖紙清單；②船檢圖紙清單；③法定檢驗(yàn)圖紙清單。本船含有送巴拿馬運(yùn)河當(dāng)局審查的圖紙和澳大利亞碼頭勞工公約的圖紙。送船級(jí)社、船東、法定檢驗(yàn)的圖紙需要做好協(xié)調(diào)保持圖紙的一致性。

圖紙的校審需制定嚴(yán)格的制度，將圖紙進(jìn)行分ABC三類(lèi)，明確哪一類(lèi)圖紙由哪一些資格的人簽署，不能越級(jí)，要控制好設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

4 生產(chǎn)設(shè)計(jì)

生產(chǎn)設(shè)計(jì)前，應(yīng)確定船舶建造計(jì)劃書(shū)，所有的建造方案、專(zhuān)業(yè)分工、分段劃分、套料批次、托盤(pán)、模塊分類(lèi)需明確固化。建造計(jì)劃書(shū)是生產(chǎn)設(shè)計(jì)的依據(jù)之一。編制的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，考慮分段制作和管子、舾裝件的預(yù)裝要求，確定出圖和提供資料的時(shí)間，舾裝與船體適時(shí)同步。船體分段要確保開(kāi)工、入塢及完整性下水的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。舾裝托盤(pán)劃分應(yīng)充分理解并應(yīng)用工序階段編碼和安裝階段劃分原則，確保托盤(pán)劃分能達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)計(jì)圖紙的深度要求。

生產(chǎn)設(shè)計(jì)采用3D軟件系統(tǒng)進(jìn)行，結(jié)構(gòu)舾裝全部建模。輸出信息包括分段結(jié)構(gòu)圖及切割光盤(pán)、下料表、舾裝各類(lèi)構(gòu)件制作圖、安裝圖、完整構(gòu)件清單、托盤(pán)表及托盤(pán)一覽表和專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)手冊(cè)等。

5 生產(chǎn)中技術(shù)支持

生產(chǎn)開(kāi)工后，主任設(shè)計(jì)師轉(zhuǎn)為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)經(jīng)理，設(shè)計(jì)主辦人員轉(zhuǎn)崗為現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)主辦，延續(xù)項(xiàng)目的順暢進(jìn)展和持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目組通過(guò)船東例會(huì)、船塢例會(huì)、碼頭例會(huì)等方式進(jìn)行專(zhuān)業(yè)間、船東、船檢的溝通，通過(guò)例會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目組成員的溝通，快速解決項(xiàng)目運(yùn)行中的問(wèn)題。

篇9

一、了解行政事業(yè)單位內(nèi)部管理機(jī)制

作為一名審計(jì)人員首先要了解被審計(jì)單位內(nèi)部管理機(jī)制，一個(gè)內(nèi)部控制完善，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理的行政事業(yè)單位，涉及到的內(nèi)部管理機(jī)制一般包括：干部選拔任用、科學(xué)民主決策程序、工作分配、重要工作審核把關(guān)、工作情況監(jiān)督檢查、工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)以及行政問(wèn)責(zé)制度執(zhí)行、獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施等幾方面。

二、明確行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)要素

1、審計(jì)主體

包括提出審計(jì)主體（審計(jì)的授權(quán)人或委托人）和實(shí)施的審計(jì)主體（實(shí)際執(zhí)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員）。

2、審計(jì)客體和審計(jì)對(duì)象

審計(jì)客體是指接受審計(jì)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任承擔(dān)者和履行者，即行政事業(yè)單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部。

審計(jì)對(duì)象是指審計(jì)客體的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，包括審計(jì)客體承擔(dān)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任而發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性。

3、審計(jì)范圍

一般包括被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任被審計(jì)職務(wù)的整個(gè)任期或某段任職期間。

4、組織方式

領(lǐng)導(dǎo)干部任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)應(yīng)當(dāng)按計(jì)劃進(jìn)行，每年年底，組織人事部門(mén)應(yīng)根據(jù)干部管理監(jiān)督工作需要，以書(shū)面形式向內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提出審計(jì)委托書(shū)，提出下一年度領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的委托建議。

三、具體事項(xiàng)審計(jì)實(shí)施范圍內(nèi)容及方法和步驟

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、方針政策和決策部署情況審計(jì)

范圍內(nèi)容

包括貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)方針政策；貫徹執(zhí)行系統(tǒng)內(nèi)上級(jí)單位的重要決策和領(lǐng)導(dǎo)批示；執(zhí)行部門(mén)有關(guān)經(jīng)濟(jì)規(guī)章制度和決策部署情況審計(jì)。

方法和步驟

1、收集關(guān)于被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作職責(zé)以及職責(zé)履行情況的相關(guān)文件和資料，對(duì)被審計(jì)單位的工作內(nèi)容、工作重點(diǎn)和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的中心工作做到充分了解。

2、了解被審計(jì)單位及其行業(yè)的情況，被審計(jì)單位適用的相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，被審計(jì)干部任職期間黨和國(guó)家對(duì)該行業(yè)系統(tǒng)的具體方針政策適用會(huì)計(jì)制度。

3、了解領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的總體工作思路，調(diào)閱領(lǐng)導(dǎo)干部任職間的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)規(guī)章制度、被審計(jì)單位年度工作計(jì)劃、工作思路、工作總結(jié)、年度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料、個(gè)人述職述廉報(bào)告，黨組（黨支部）會(huì)議紀(jì)要、辦公會(huì)議紀(jì)要，檢查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間被審計(jì)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)和方針政策情況。

4、了解被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間機(jī)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)轉(zhuǎn)情況。約請(qǐng)被審計(jì)單位黨委（黨支部）、辦公室、人事等重要機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，可采取座談、個(gè)別訪談等方法。

5、走訪或咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)。

（二）重要經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行情況審計(jì)

范圍內(nèi)容

包括決策調(diào)研、咨詢(xún)論證、征求意見(jiàn)、決策合法性、會(huì)議決定、決策糾錯(cuò)以及決策責(zé)任追究機(jī)制。

方法和步驟

1、檢查決策機(jī)制的建立健全情況。

2、檢要經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)的合法合規(guī)性。

3、檢要經(jīng)濟(jì)決策程序的規(guī)范性。

一般包括重要預(yù)算分配管理決策執(zhí)行情況審計(jì)、重要基本建設(shè)項(xiàng)目決策執(zhí)行情況的審計(jì)、重要對(duì)外投資項(xiàng)目決策執(zhí)行情況審計(jì)、重要國(guó)有資產(chǎn)處置決策執(zhí)行情況審計(jì)。

（三）預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支真實(shí)性、合法性審計(jì)

方法和步驟

1、檢查預(yù)算編制與批復(fù)

2、檢查預(yù)算執(zhí)行

具體檢查包括基本支出必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算控制，涉及政府采購(gòu)范疇的事項(xiàng)必須履行政府采購(gòu)程序，涉及資產(chǎn)管理必須由資產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)施相應(yīng)的管理和控制。項(xiàng)目支出預(yù)算管理應(yīng)遵循科學(xué)論證、合理排序的原則，申報(bào)的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的可行性論證和嚴(yán)格審核，分輕重緩急排序后，視當(dāng)年財(cái)力狀況擇優(yōu)進(jìn)行安排。

3、檢查非稅收入管理

具體檢查包括立項(xiàng)審批、收費(fèi)許可證和票據(jù)管理、收入征繳。

4、國(guó)有資產(chǎn)管理

具體檢查包括固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、對(duì)外投資管理、無(wú)形資產(chǎn)管理，涉及國(guó)有資產(chǎn)處置是否履行報(bào)批、公開(kāi)拍賣(mài)等相關(guān)法律規(guī)定程序。

5、政府采購(gòu)

具體審計(jì)包括以下內(nèi)容：

（1）預(yù)算編報(bào)

審查部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算是否按照預(yù)算法和部門(mén)預(yù)算編制要求編制；審查是否存在已列入支出預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)未按規(guī)定編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；審查有無(wú)在年中因追加預(yù)算、政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因需要補(bǔ)報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（2）計(jì)劃編制

與政府采購(gòu)預(yù)算相比較審查是否存在未按照規(guī)定編制政府采購(gòu)計(jì)劃，未及時(shí)將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)等問(wèn)題；審查是否存在隨意變更采購(gòu)計(jì)劃和計(jì)劃外私自采購(gòu)的行為。

（3）組織實(shí)施

審查是否存在將應(yīng)由政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的采購(gòu)化整為零，或以各種非正當(dāng)理由轉(zhuǎn)為部門(mén)集中采購(gòu)或部門(mén)分散采購(gòu)的問(wèn)題；對(duì)于單位自行采購(gòu)的項(xiàng)目，是否符合自行采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)程序是否符合相關(guān)規(guī)定，審查采購(gòu)方式的確定是否合規(guī)，有無(wú)將應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零，審查招標(biāo)程序的適當(dāng)性。

（4）合同的簽訂與履行

（四）預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支效益性審計(jì)

1、基本支出效益性審計(jì)

（1）人員支出的績(jī)效審計(jì)

根據(jù)部門(mén)核定的人員編制情況，審查部門(mén)的定員定額標(biāo)準(zhǔn)是否合理，有無(wú)超編、空編和人頭費(fèi)膨脹的現(xiàn)象；審查被審計(jì)單位人員與機(jī)構(gòu)職能是否配比，是否存在超員、冗員、人浮于事的現(xiàn)象；審查被審計(jì)單位關(guān)于工資、人員配備等的規(guī)定，職業(yè)準(zhǔn)則、技術(shù)規(guī)范是否恰當(dāng)。

（2）公用支出的績(jī)效審計(jì)

關(guān)注被審計(jì)單位是否最經(jīng)濟(jì)地利用資源，包括是否遵循了有關(guān)財(cái)政法律法規(guī)，是否采用適當(dāng)?shù)墓芾沓绦颍欠窠⑦m當(dāng)?shù)募?lì)和約束機(jī)制，辦公用品的采購(gòu)是否貨比三家有無(wú)追求高標(biāo)準(zhǔn)和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

（3）項(xiàng)目支出效益性審計(jì)

項(xiàng)目立項(xiàng)背景和過(guò)程的檢查

審查項(xiàng)目立項(xiàng)是否經(jīng)過(guò)科學(xué)的決策程序，是否經(jīng)過(guò)充分的論證，是否與國(guó)家方針政策、預(yù)算資金支持的范圍和方向相符合等。

項(xiàng)目申報(bào)和批復(fù)程序的檢查

審查項(xiàng)目實(shí)施單位是否按規(guī)定程序和要求報(bào)送項(xiàng)目申報(bào)書(shū)，可行性研究報(bào)告、支出預(yù)算等；是否對(duì)立項(xiàng)依據(jù)的充分性、項(xiàng)目目標(biāo)的合理性、組織實(shí)施能力與條件、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。

項(xiàng)目的實(shí)施情況檢查

篇10

一、上半年工作完成情況：

辦公室工作千頭萬(wàn)緒，繁多復(fù)雜，需要有高度的事業(yè)心和責(zé)任感開(kāi)展工作。半年來(lái)，在辦公室人員變動(dòng)頻繁的情況下，我充分調(diào)動(dòng)全室人員的工作積極性，在搞好服務(wù)，參與政務(wù)，完成任務(wù)，辦好雜務(wù)方面做了許多具體工作，保證了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一是加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。由于自己的學(xué)識(shí)、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，平時(shí)經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，已初步具備了辦公室工作經(jīng)驗(yàn)，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語(yǔ)表達(dá)能力等方面，也有了相應(yīng)提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。二是處理好收發(fā)文、草擬綜合性文件和報(bào)告等文字工作。認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作，半年來(lái)共處理傳閱上級(jí)部門(mén)和兄弟單位的黨政公文來(lái)文250余件，起草下發(fā)文件通知30余篇和2016年行政工作報(bào)告、上半年行政工作總結(jié)、三重一大會(huì)議紀(jì)要等行政公文，對(duì)辦公會(huì)議進(jìn)行記錄、整理和會(huì)議紀(jì)要提煉，落實(shí)會(huì)議有關(guān)決議的實(shí)施。對(duì)公司的各類(lèi)文件做好資料歸檔工作。配合領(lǐng)導(dǎo)在制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)傳達(dá)貫徹公司有關(guān)會(huì)議、文件、批示精神。三是加強(qiáng)行政管理和后勤服務(wù)工作。重新修訂了考勤管理制度，嚴(yán)格機(jī)關(guān)的考勤工作，強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律。加強(qiáng)管理，做好辦公場(chǎng)所的保潔工作，多次與物業(yè)公司協(xié)商，劃定了機(jī)關(guān)辦公樓前的停車(chē)區(qū)域。3月份，公司和平基地庫(kù)房進(jìn)行整體搬遷，與總工、物資部積極配合，合理安排裝卸運(yùn)輸，按照公司制定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，半個(gè)月的時(shí)間完成了庫(kù)房整體搬遷任務(wù)。加強(qiáng)車(chē)輛管理，建立車(chē)輛控制消耗表等臺(tái)賬，對(duì)車(chē)輛油耗進(jìn)行控制。四是組織好各類(lèi)會(huì)議及接待，做好上傳下達(dá)工作。在會(huì)議安排、迎來(lái)送往方面認(rèn)真做好會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議資料、食宿安排等工作。與公司職工多交流，及時(shí)掌握職工思想動(dòng)態(tài)，做好上傳下達(dá)，為公司合理安排部署全年規(guī)劃工作，提供保障。五是規(guī)范食堂管理和辦公用品的采購(gòu)。食堂成立伙食管理小組，嚴(yán)控成本支出，建立食堂費(fèi)用明細(xì)臺(tái)賬，每日計(jì)算節(jié)超，月底匯總，進(jìn)行企務(wù)公開(kāi)，增加透明度，每天本級(jí)和拌和站食堂把飯菜的照片發(fā)到微信群上，讓大家互相監(jiān)督，切實(shí)提高職工用餐質(zhì)量。規(guī)范辦公用品、低值易耗品的采購(gòu)保管使用，采購(gòu)前先提報(bào)購(gòu)置申請(qǐng)，進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，綜合辦公室審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、公司經(jīng)理簽字審批后方可進(jìn)行購(gòu)置并且建立完善采購(gòu)及發(fā)放登記臺(tái)賬。六是圍繞施工生產(chǎn)，抓好黨建工會(huì)工作。根據(jù)公司黨支部的要求，加強(qiáng)黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展“兩學(xué)一做”常態(tài)化教育，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員及黨員、六管人員撰寫(xiě)反腐倡廉學(xué)習(xí)筆記，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防范考核辦法，每月對(duì)各部室、拌和站進(jìn)行考核評(píng)比，激發(fā)了職工熱情，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。七是加強(qiáng)宣傳報(bào)道工作。截至目前在公司OA平臺(tái)上共發(fā)表各類(lèi)新聞稿件14篇，對(duì)提升公司知名度和影響力，發(fā)揮正能量起到了積極作用。

二、存在的問(wèn)題和不足：

半年來(lái)，本人在工作方面雖然取得了一些成績(jī)，這與公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門(mén)同志們的大力支持密不可分，也是辦公室全體同仁共同努力的結(jié)果，但細(xì)究起來(lái)，仍然存在很多不足的地方：

1、學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺(jué)性尚須加強(qiáng)，不能僅僅滿(mǎn)足于目前會(huì)的、已掌握的知識(shí)，要通過(guò)進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握更為全面的政治理論知識(shí)，涉獵更為廣泛的文化知識(shí)領(lǐng)域，以使自己的工作更上一個(gè)臺(tái)階。

2、管理方面還不夠大膽，還存在面情軟、老好人、某些方面要求不夠嚴(yán)格的問(wèn)題，在以后的工作中要注重實(shí)現(xiàn)制度管人，行動(dòng)感人，促使自己的管理水平有更大的提高。

3、工作效率有待進(jìn)一步提高，有些工作不夠細(xì)、不夠認(rèn)真，與領(lǐng)導(dǎo)的要求有差距，工作方法有待于改進(jìn)，工作還存在拖沓現(xiàn)象。

三、下一步的工作和打算：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬自身知識(shí)面，提高個(gè)人綜合素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)各種專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律常識(shí)。加強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展脈絡(luò)、走向的了解，向周?chē)径鄬W(xué)習(xí)，要對(duì)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當(dāng)前情況做到心中有數(shù)。

第二，本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào)，真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手，加強(qiáng)與其他部門(mén)的工作交流，注意聽(tīng)取同事們的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策，科學(xué)決策提供參謀和服務(wù)。