導語：如何才能寫好一篇個人清單整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、整改工作的指導思想和目標

“教師是人類靈魂的工程師，必須努力提高自己的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，熱愛教育事業(yè)，教書育人，為人師表。”這是《中國教育改革和發(fā)展》指出的要求。是的，教師是學生學習的榜樣，應(yīng)該時刻注意自己的師德師風，虛心聽取別人的意見，即時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。作為教師，還要有良好的工作作風，正確的教育思想，從各方面都做到典范作用。

二、存在問題及整改措施

對照自己，發(fā)現(xiàn)自身也存在著許多不足之處。主要有以下幾點：

整改問題一：對學生的關(guān)心愛護不夠，教學中有時會說學生幾句

整改措施：

由于我一方面身體差，另一方面課時多教學任務(wù)重，和學生接觸的機會也不多，對于每個學生具體情況的了解不是很深，上課時，有的學生調(diào)皮搗蛋，影響了教學正常進行，這是我會說他們幾句，甚至讓他們站在一旁。也許這已經(jīng)傷害了學生的身心，也會導致師生關(guān)系不融洽。所以，在教學中要樹立良好且正確的師生關(guān)系，真正做到尊師愛生，教學相長。教師要樹立時刻為學生服務(wù)的思想，面對每一個學生，并用同一個標準去對待，尊重他們的人格，使他們的身心都能健康的發(fā)展。課后，主動走進學生的世界，和他們說說話，做做游戲……，通過各種途徑來關(guān)心、愛護、走進學生。

整改問題二：教育理論專業(yè)知識不夠透徹；

由于多年來教學任務(wù)重，到外面學習的機會少，自己又不重視學習，對于理論知識的理解的有些老化。所以我也提出改進措施：

整改措施：

1、深化自己的專業(yè)知識，提高教育理論。不斷地像其他前輩請教，探索新知識，改進自己的教學方法，提高專業(yè)知識的運用能力。

2、刻苦鉆研，相互學習，相互幫助，虛心求教，努力提高教學水平。

3、堅持學習教育教學知識，多聽課，多動筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。

4、主動，積極的做好本分工作，發(fā)揚奉獻精神。

整改問題三：工作作風不夠扎實

也許是每天都在做著同一件事，有時會感到厭煩，對于新事物的出現(xiàn)，只會有一時的新鮮感，時間一久，又會厭煩，做事情都抱著混的態(tài)度，不會認真的做事。因此，我為自己定了一些改進方法：

整改措施：

1、認真對待任何事情，不報應(yīng)付的態(tài)度，腳踏實地，多花心思的去做事情。

2、做事的時候，從多個角度考慮問題，有創(chuàng)意，對待問題從深層次分析，思考深刻，不把工作當作一種負擔，時刻改進工作方法，提高工作效率。

3、工作中時刻剖析自己，進行批評與自我批評，定期寫好反思。做事情都遵守精細化原則，要做就要盡最大努力做到最好。不抱“混日子”的想法，用“精細化”來嚴格要求自己。

整改問題四：沒有和其他任課老師，特別是年輕教師密切聯(lián)系，溝通

平時和其他老師們接觸的時間不是很多，所以，和他們聯(lián)系的時間也少，只是與同一辦公室里的老師多一點點。為此，為了提高自己的教育水平，為了能夠多增長一點見識，也為了增進和其他任課老師的關(guān)系，在以后的工作中我會很主動和他們聯(lián)系、溝通。具體做法有以下幾點：

整改措施：

1、學會接人待物，盡可能和其他老師成為朋友，團結(jié)友愛，虛心請教，積極進取。

2、在個人獨處的時候，對自己的要求不放松，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。努力提高自己的自控能力。多和年輕老師交往，談心。

3、提高自己的綜合素質(zhì)，熱愛本職工作，遇到問題多看多想多問，像周圍的老師請教，樹立良好的道德風范。

篇2

一、召開以案促改整改階段專題會議。

學校召開以案促改整改階段專題會議，會上針對學校剖析材料，根據(jù)查擺問題情況，全體黨員干部認真梳理出共性問題和個性問題，并且列出問題清單，逐項加以整改。根據(jù)制定的整改方案，針對查找出的問題，堅持分類施策，整改措施具體化、可操作，堅持邊查邊改、立行立改。強化整改責任和措施，建立整改臺賬。

二、組織教師書寫以案促改整改措施材料

組織召開全體教師大會，貫徹“以案促改”通知精神，并組織全體教師認真書寫個人整改措施材料。上交個人整改措施**份。

篇3

作為省委書記王東明的基層聯(lián)系點，中江縣在5月26日至27日在全省率先召開縣委常委班子專題民主生活會后，立即投入到問題整改落實當中，以立竿見影的實干作風，抓好縣委常委班子問題整改，力爭以實際成效取信于民。

認領(lǐng)問題 立查立改見行動

5月28日，縣委常委班子專題民主生活會后第二天，中江縣委召開第87次常委會，議題只有1個，就是研究縣委常委班子問題整改事項。

“在專題民主生活會前，縣委常委班子通過自查、走訪群眾、開座談會、省市督導組反饋、案件‘回放’分析、‘我為改進作風服務(wù)群眾建一言’活動等多種方式，收集群眾意見建議287條，形成了常委班子問題清單。”縣委組織部長張清軍介紹說，“會后，結(jié)合問題清單和班子對照檢查材料，縣委常委班子對問題進行了再次梳理，歸納為3個方面、71個問題。其中，執(zhí)行黨的政治紀律和貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及省市縣十項規(guī)定方面問題25個，‘’方面問題32個，關(guān)系群眾切身利益和解決聯(lián)系服務(wù)群眾‘最后一公里’方面問題14個。12名縣委常委班子成員對再次梳理后的問題進行了認領(lǐng)?！?/p>

制定措施抓落實 細化責任抓整改

要抓好問題整改，首先是要制定一個務(wù)實可行的整改落實方案?？h委常委班子以“臺賬工作法”為基礎(chǔ)，建立了《問題整改落實臺賬》，將問題整改落實責任細化。每個問題都明確了牽頭責任人、責任部門和整改時限，71個問題全部在2014年完成整改。

“整個班子的問題整改落實工作由我負總責，其余常委班子成員按照各自職責分工對口承包，協(xié)調(diào)具體部門抓整改落實。在組織相關(guān)責任部門反復研究后，我們形成了《縣委常委班子問題整改方案》，并經(jīng)縣委常委會討論通過，71個問題共制定整改措施225條?？h委每周召開問題整改落實工作聯(lián)席會，常委定期報告問題整改完成情況和工作進度，有什么問題在聯(lián)席會統(tǒng)籌處理，完成情況每月通報?！笨h委書記劉應(yīng)剛介紹說，“全縣加強對問題整改落實的公開公示，采取公示欄公示、會議公示、媒體公示、電話告之、公函告之等多種方式，請廣大黨員群眾監(jiān)督。71個問題中，會議公示39個，公示欄公示24個，公函告之4個，媒體公示2個，電話告之2個。”

全縣23.4萬人的安全飲水是關(guān)系群眾切身利益的突出問題，縣委常委班子拿出了強有力的整改措施。投資4487.8萬元，建集中供水站78處，分散供水工程670處，解決農(nóng)村近8.98萬人安全飲水問題；投資1799.37萬元，對56所學校進行打井、管網(wǎng)改造，解決近6萬師生的飲水問題；投資8000萬元，建黃鹿第二水廠，解決近5.95萬人的飲水問題；投資1239萬元，從江引水到普興場鎮(zhèn)集中供水，解決近2.5萬人的飲水問題。

“我們要調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，加大對民生事業(yè)的投入?！眲?yīng)剛說。在6月27日聯(lián)席會議召開前，中江縣委縣政府已把農(nóng)村道路建設(shè)作為當前財政的首要支出，預(yù)計今年建成近1000公里村道，并出臺了鼓勵群眾參與村道建設(shè)的獎補政策。

篇4

根據(jù)辦事處黨工委和市財政局《關(guān)于進一步深入開展不擔當、不作為問題專項治理工作的實施方案》的通知精神，結(jié)合所的實際工作，汈東街道辦事處財經(jīng)所召開了動員會，傳達學習了通知精神，統(tǒng)一思想，成立了工作專班，所長主抓，制定了專項治理工作實施方案。

一、存在的主要問題

在治理工作中，財經(jīng)所通過召開“支部主題黨日”、民主生活會、治理工作專題會議等方式，黨員群眾逐一自我剖析，自我查擺；通過“請進門揭短”、“走出門亮疤”等方式，到群眾中去廣泛征求意見和建議；通過請分管領(lǐng)導、駐村干部點評的方式找出干部職工存在問題的根源，“把準脈”、“開好方”。

1、從全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，汈東街道辦事處人口少、國土面積以及經(jīng)濟總量小，排位不靠前，導致財經(jīng)所工作在思想上存在著創(chuàng)優(yōu)爭先難度大的情緒，勇立潮頭，爭奪第一的勁頭不足，不思進取，不愿擔當。

2、少數(shù)干部自認年紀大，條件不夠，沒有前途，工作只求過得去，不愿主動擔當。

3、在農(nóng)村集體土地征用、轉(zhuǎn)讓、承包工作中，對存在的問題和出現(xiàn)的矛盾心存顧慮，不敢擔當，覺得自己說了沒有人聽，也沒有用。

4、在農(nóng)村財務(wù)管理工作中滿足于事前制度要求和業(yè)務(wù)培訓，事中參與監(jiān)督不到位，沒有做到全程服務(wù)。心存顧慮，畏首畏尾。 抓工作落實力度不夠，缺乏鍥而不舍、盯住不放、一抓到底的韌勁和狠勁。

5、單位干部平均年齡約49歲，學習的動力和氛圍不足。部分同志思維僵化，存在慣性思維，習慣于老經(jīng)驗、老做法，面對新形勢新要求茫然不知所措，只愿意走平坦大道，不愿意抬腳上山，擔心累著碰著磕著。

6、部分干部知識更新不及時，能力不足，辦法不多，不會擔當。

服務(wù)水平有待進一步提高。

7、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綠色發(fā)展、精準扶貧等工作調(diào)研不夠深入，工作缺少創(chuàng)新。推進工作被動應(yīng)付，思路不寬、措施不力、辦法不多。

二、整改措施

（一）自查自糾，立行立改。

1、全面查找問題。對照專項治理內(nèi)容和重點，采取群眾提、自己找、互相幫、集體議、領(lǐng)導評等方式，通過征求意見、履職盡責專題調(diào)研、民主生活會等多種途徑，全面查找本單位存在的不擔當、不作為問題具體表現(xiàn)。堅持開門查找問題，注意發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，不搞選擇，不打埋伏，切實做到查深、找準、摸透，堅決向慵懶散拖宣戰(zhàn)。查找問題必須見人見事見細節(jié)，既查個人的問題，又查監(jiān)督管理中的問題。既查單位部門存在的共性問題，也查個人崗位存在的個性問題。

2、列出整改清單。對查找出的問題，列出問題整改清單，明確整改措施、責任人、整改時限。做到邊查邊改、即知即改、立行立改，逐條逐件整改到位。

3、強化教育管理。財經(jīng)所黨支部把加強黨員干部的日常教育擺在重要位置，引導黨員干部充分認識、牢牢把握辦事處發(fā)展面臨的重要歷史性窗口期，提振士氣、抖擻精神，主動作為、敢于擔當，積極營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。把功夫用在平時，抓早抓小，防微杜漸，對黨員干部不想作為、不愿擔當?shù)膯栴}早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，防止小毛病釀成大錯誤，防患于未然。

4、公開接受監(jiān)督。在一定范圍內(nèi)公開，接受群眾監(jiān)督。同時，要對自查情況進行統(tǒng)計和總結(jié)，并上報辦事處黨工委。

（二）建章立制，總結(jié)提高。

篇5

一、存在的主要問題

1、政治理論學習不夠深入。政治理論方面內(nèi)容鉆研不夠深入，有時忙于工作，缺少定期主動擠時間深入學習我黨的政治理論知識，不忙時學一陣，忙時學的少，對一些新問題新知識鉆研的還不夠深入。

2、工作開拓進取不夠強。主要在思想上對自身要求不夠嚴格，只對工作以內(nèi)的事上心，對與工作相關(guān)的其他最新技術(shù)和新知識缺乏主動學習進取心。

二、整改措施

1、加強學習，增強素質(zhì)，不斷提高政治理論水平，既要向書本學，也要向?qū)嵺`學習，還要注意向上級領(lǐng)導和同志們學習，不斷把學到的新知識，新技術(shù)，新理論與實踐相結(jié)合，做一名學習型，知識型、實干型相統(tǒng)一的干部，不斷提高工作能力。

2、與時俱進，開拓創(chuàng)新，網(wǎng)安工作作為一項業(yè)務(wù)性極強的工作，需要不斷創(chuàng)新工作思想路和方式方法，始終保持良好的狀態(tài)做好工作。

篇6

1月20日，商洛市審計局黨組班子召開了“三嚴三實”專題民主生活會。市委副書記、市長陳俊蒞臨會議并全程指導，并作了重要講話。市紀委、市委組織部有關(guān)領(lǐng)導到會指導。

會上。局黨組書記、局長衛(wèi)星通報了2014年度專題民主生活會以來的整改情況，代表局黨組班子就存在的“不嚴不實”、遵守黨的政冶紀律、政治規(guī)矩和組織紀律、履行管黨冶黨和黨風廉政建沒主體責任等方面存在的問題及具體表現(xiàn)作了匯報，對產(chǎn)生問題的原因進行了深刻剖析，嚴格針對問題提出了一系列切實可行的整改措施。局黨組班子成員分別作了對照檢查發(fā)言。并針對班子和個人存在的問題開展了嚴肅的批評與自我批評。對會上提出的問題，班子成員坦誠接受，積極認領(lǐng)，承諾在今后將進行認真整改。

陳俊市長聽取了局黨組班子和成員的對照檢查，指出市審計局黨組班子“三嚴三實”專題民主生活會準備充分，查擺問題觸及實質(zhì)，整改措施扎實具體，批評與自我批評深刻全面，是一次高質(zhì)量的民主生活會，達到了預(yù)期效果。最后，陳俊市長對市審計局不斷深化“三嚴三實”專題教育、全面履行審計職責提出了四個方面要求：一要嚴守政治紀律，對黨絕對忠誠。要始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，切實增強意漢、看齊意識和責任意識，堅定正確的政治方向，依法履行審計監(jiān)督職責，努力發(fā)揮“經(jīng)濟衛(wèi)士”和反腐敗“利劍”作用。二要落細落小落實，持續(xù)改進作風。要堅持問題導向，完善問題清單，實行銷號管理。建立長效機制。三要落實主體責任，加強隊伍建沒。要把黨風廉政建設(shè)與審計監(jiān)督工作統(tǒng)籌推進，進一步落實主體責任，嚴守黨紀黨規(guī)，帶頭廉潔自律，著力打造一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風優(yōu)、紀律嚴的審計鐵軍。四要積極主動作為，大膽履職盡責。要圍繞審計全覆蓋要求，突出抓好重大政策落實、公共資金使用、重點領(lǐng)域風險防范、民生保障、資源能源節(jié)約利用和環(huán)境保護、經(jīng)濟責任審計等工作。不斷提升審計監(jiān)督水平。

局覺組書記、衛(wèi)星代表局黨組班予表示，要認真學習貫徹陳俊市長的重要講話精神，召開專題黨組會議進行學習研究，提出切實可行的措施，不斷推動“三嚴三實”專題教育取得實效，著力創(chuàng)新審汁方式方法，大力提升履行審計監(jiān)督職責的能力和水平，為建設(shè)幸福商洛作出新的更大的貢獻！

篇7

一、制定整改方案，明確整改任務(wù)

按照整改責任、整改措施、整改時限“三落實”要求，我中心于8月21日召開專題研究會議，根據(jù)征求意見和專題民主生活會、專題組織生活會情況，研究制定班子整改方案、專項整治方案和制度建設(shè)計劃（即“兩方案一計劃”），明確整改落實時間表、責任股室和責任人。領(lǐng)導班子成員也列出了個人問題清單，明確了整改措施。班子“兩方案一計劃”和個人整改清單由縣委第四督導組審核、活動辦備案，并進行了公示，確保問題找得準、措施實在、操作性強。及時梳理收集的意見建議，建立了專項整治、制度建設(shè)、具體問題整改三大類整改臺賬，實行銷號整改，確保改一件、成一件、銷號一件。我中心收集匯總的意見建議64條，有37條納入專項整治、10條納入制度建設(shè)、17條作為具體問題整改，并按照專項整治、制度建設(shè)和具體問題建立健全三類臺賬。

二、狠抓專項整治，解決突出問題

以高度負責的態(tài)度，結(jié)合征求到的意見和群眾反映的突出問題，部署開展了文山會海問題專項整治，“門難進、臉難看、事難辦”問題專項整治，公務(wù)用車問題專項整治，公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費問題專項整治及嚴格控制三公經(jīng)費5項專項整治任務(wù)。每項整治任務(wù)確定由班子成員牽頭，牽頭股室具體承辦，以“準、狠、韌”的勁頭，有針對性地解決問題，不達目標不罷休。

三、強化責任落實

整改具體問題對“”方面問題和意見，按照“對誰提的意見轉(zhuǎn)給誰”的原則，轉(zhuǎn)具體股室和責任人；對具體問題，按照“誰的職能交給誰”的原則，轉(zhuǎn)給相應(yīng)責任股室，落實責任，限時整改，做到件件有落實、事事有回音。如針對干部職工執(zhí)行機關(guān)紀律不嚴、利用上班時間做與工作無關(guān)的事等，中心已研究制定《機關(guān)管理制度》，從各方面規(guī)范干部職工工作行為，同時，成立督查小組，不定期對到各股室抽查干部職工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的，發(fā)現(xiàn)一起、嚴懲一起，絕不姑息；針對群眾提及的干部職工服務(wù)不主動，辦事效率偏低情況，中心從《糧食收購許可證》辦理入手，將證件辦理時間由省糧食局規(guī)定的十天縮短為五天，并主動提供上門辦理服務(wù)。辦證時間縮短以后，不僅規(guī)范了我縣糧食市場的流通、提高了中心的辦事效率，更是給群眾帶來更大的便利，前來辦證的群眾對于我中心這一改變，尤其是提供上門辦證服務(wù)表示肯定。目前，《糧食收購許可證》的辦理工作仍在繼續(xù)，中心將根據(jù)辦證中出現(xiàn)的情況，在堅持相關(guān)法律法規(guī)的前提下，繼續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量；針對黨員干部對公司發(fā)展過問少，思考不多、點子不足，存在不分管就不理會的思想問題，中心班子成員一是按照完善后的制度，堅持每月下到基層糧庫調(diào)研，力求掌握第一手資料，促進決策的可行性；二是根據(jù)當前公司存在的具體問題，即糧食輪換貸款問題，主要領(lǐng)導帶頭，班子成員集體參與，通過查閱上級文件、借鑒鄰縣工作經(jīng)驗等，確定解決辦法。目前此項工作已通過縣政府第39次常務(wù)會，正在進行具體工作的部署，爭取在今年糧食輪換前完成；針對存在的不深入群眾、不深入實際、不深入一線等問題，中心以“三送”為平臺，大力開展“連心”“強基”“模范”三大工程，完善中心“三送”和企業(yè)轉(zhuǎn)制人員聯(lián)系制度，要求干部職工每月到村次數(shù)不少于十次，每月家訪轉(zhuǎn)制人員不少于五次，進村必入戶，入戶積極向群眾宣傳當前國家政策及中央、省、市、縣重大會議精神，多了解群眾的實際困難，及時歸檔，及時解決，自行無法解決的，由中心聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)助解決。針對村民提及對思順村公共設(shè)施建設(shè)扶持力度不夠等問題，中心一方面廣泛調(diào)研，聽取意見，力求解決群眾最迫切、最關(guān)心問題；另一方面積極向上爭資爭項，以扶持建設(shè)項目。截止到目前，中心已爭取到省扶貧資金14萬，建設(shè)思順村至佛垇組通組公路，該公路已于近期建設(shè)完成，進入驗收階段；會同縣住房公積金爭取到扶持資金4萬元，用于修繕思順村牛形嶺下組通組橋梁、美化思順村村部環(huán)境，該通組橋梁已修繕完成，村部環(huán)境美化也已完成。；嚴肅糧食監(jiān)督執(zhí)法中的紀律，防止出現(xiàn)、、吃拿卡要、貪污受賄等問題，目前，暫未出現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題。

四、建立健全制度

根據(jù)教育實踐活動要求，中心重新梳理原有工作制度，可繼續(xù)貫徹制定4條，需修改完善制度9條，需新增制度1條，結(jié)合中心查擺出的“”問題和群眾反映強烈的突出問題，制定完善糧食中心班子民主生活會制度，理論學習制度、規(guī)范完善中心收、發(fā)文制度，“三送”聯(lián)系制度，完善企業(yè)轉(zhuǎn)制人員聯(lián)系制度，公車使用制度，公務(wù)接待管理辦法及財務(wù)管理制度。截止到目前，以上制度已通過公示、會議討論，印發(fā)執(zhí)行。同時，堅決維護制度規(guī)定的嚴肅性、權(quán)威性，通過公示、會議討論，加強對干部作風的監(jiān)督，提高黨員干部依法按制度辦事意識。堅決糾正有令不行、有禁不止、無視制度的行為。

五、注重“面對面整改”，發(fā)動群眾參與

篇8

一、工作開展情況

（一）安全生產(chǎn)責任制建設(shè)情況（包括“反麻痹、保雙零”相關(guān)工作）

1.根據(jù)公司現(xiàn)有崗位實際情況，年初編制下發(fā)了公司《全員崗位安全生產(chǎn)責任制》。經(jīng)過半年的實施，并結(jié)合集團公司5月的盡職督察提出的問題和廣西公司的相關(guān)要求，及時進行了修訂和完善，于7月19日通過安委會的審議并已。

2.提前策劃，于3月19日編制下發(fā)了《關(guān)于開展“反思想麻痹、反僥幸心理、反習慣性違章”活動的通知》，制定了活動方案，成立了組織機構(gòu)，明確了職責，開展了宣傳教育、檢查整改、反麻痹討論和反麻痹安全日等系列活動，在提高員工安全生產(chǎn)意識、糾正工作作風、慎醒麻痹思想方面發(fā)揮了重要作用。

3.7月22日，編制下發(fā)了《 關(guān)于開展班組“反麻痹”安全活動的通知》，組織生產(chǎn)一線員工開展了一次“反麻痹”自我反思活動，并要求每位員工撰寫個人思想?yún)R報和整改措施，并在活動中進行表態(tài)發(fā)言。

4.認真貫徹落實廣西公司“反麻痹、保雙零”活動方案的相關(guān)要求。為提高桂林區(qū)域公司“兩票”管理水平，公司制定下發(fā)了《關(guān)于開展“兩票三制”專項治理工作的通知》，并組織區(qū)域各公司開展了“兩票”討論會和“兩票”專項檢查，同時積極參與“兩票”的修訂工作，組織區(qū)域公司對廣西公司兩票管理辦法進行討論，提出了建議和意見并上報廣西公司。廣西公司兩票管理辦法定稿后已及時組織修訂完善了桂林區(qū)域兩票管理標準。同時對集團公司5月份現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的“兩票”問題，已會同項目公司按“四不放過”原則進行了處理，對責任人進行了考核。目前，各風電場“兩票”填寫得到了規(guī)范，大幅提高了兩票的合格率。

（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程制定情況

1.根據(jù)廣西公司《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》修訂完善了桂林分公司《安全生產(chǎn)獎懲實施細則》，通過安委會的審議并已。

2.按照集團公司盡職督察要求，修訂完成了桂林分公司全員崗位責任制，通過安委會的審議并已。

3.根據(jù)廣西公司《“兩票”管理規(guī)定》，修訂完善了桂林區(qū)域《“兩票”管理標準》，已提交公司標準化辦公室和各項目公司進行審核，本月底執(zhí)行。

4.組織修訂了福家田風電場巡檢記錄，優(yōu)化完善了巡檢項目，提高了現(xiàn)場on-call人員的日常巡檢質(zhì)量。下一步準備在其他風電場進行推廣應(yīng)用。

5.組織完成桂林分公司運行規(guī)程和檢修規(guī)程的編制工作，目前正在對初稿進行校核，后續(xù)經(jīng)討論、定稿、審議后，計劃8月份實施。

（三）安全生產(chǎn)教育和培訓計劃制定實施情況

1.桂林分公司現(xiàn)場一線員工多為剛參加工作不久的年輕人，工作時間不長，缺乏實際工作經(jīng)驗，為了盡快提高現(xiàn)場一線員工的工作技能，由HSE部牽頭，組織三個生產(chǎn)部門于年初聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展生產(chǎn)運行人員崗位能力培訓的通知》，明確了2019年度安全培訓計劃及內(nèi)容，并將培訓工作任務(wù)細化分解到月并嚴格執(zhí)行。按照計劃和現(xiàn)場實際需要，先后在各風電場開展安全教育培訓24次，對入職新員工培訓10次，根據(jù)季性變化對駕駛員開展安全教育培訓2次，較好完成了培訓工作任務(wù)，且取得了一定的效果。  

2.按集團公司盡職督察要求，修訂完善了公司培訓計劃內(nèi)容，將三類人員、管理人員的再教育納入培訓計劃，同時開展了實操技能培訓，并組織相關(guān)人員進行了應(yīng)急能力培訓和“紅十字救護員”取證培訓。

（四）安全生產(chǎn)投入有效實施情況

為保障公司的安全生產(chǎn)，根據(jù)廣西公司《安全生產(chǎn)費用管理辦法》相關(guān)規(guī)定和實際需要，桂林分公司年初制定了2019年“兩措”費用使用計劃，并將費用細化到月，預(yù)算總費用為43.3萬元。其中“三標”體系建設(shè)30萬，應(yīng)急預(yù)案評審備案10萬，“安全生產(chǎn)月”活動是1.5萬，員工安全帽和反光背心是1.8萬。

目前，按照計劃對公司消防滅火器、消防栓進行了全面檢測和補充，同時購置安全帽、反光背心等用品、用具費用1.8萬；“安全生產(chǎn)月”活動購買25項反措書籍及宣傳資料1.48萬。簽訂應(yīng)急預(yù)案評審、備案合同9萬，計劃8月底前完成相關(guān)評審、備案工作。簽訂“三標一體化”體系貫標合同30萬，計劃10底前完成貫標工作。

（五）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理，以及督促、檢查安全生產(chǎn)工作情況

1.加強日常的安全巡視檢查。結(jié)合培訓工作，每周到一個風電場開展一次培訓和現(xiàn)場檢查工作，及時檢查現(xiàn)場及“兩票”管理存在的安全隱患。

2.組織開展專項檢查活動。開展了節(jié)后、春季安全大檢查、防臺防汛、防小動物等安全專項檢查活動，共查處安全隱患101項。

3.按照桂林區(qū)域黨委的要求，組織開展了桂林區(qū)域公司春季安全生產(chǎn)大檢查聯(lián)查聯(lián)排活動，抽調(diào)項目各公司安全生產(chǎn)骨干人員，對各公司生產(chǎn)運營以及在建項目開展了系統(tǒng)性檢查，以“邊查邊改、立查立改”的方式進行，共查處安全隱患93項，并按“五定”原則督促完成整改。

（六）應(yīng)急管理體系建設(shè)情況

1.完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。按照應(yīng)急管理體系建設(shè)要求，年初下發(fā)《關(guān)于開展桂林分公司應(yīng)急管理體系建設(shè)的通知》，成立了公司應(yīng)急管理體系建設(shè)領(lǐng)導小組，明確了各組人員的職責，細化了應(yīng)急體系建設(shè)工作任務(wù)分工，組織召開了專題會，完成了對制度、預(yù)案的修編工作。建立了應(yīng)急指揮室，下發(fā)了應(yīng)急處置卡。

2.加強應(yīng)預(yù)案的演練。年初制訂下發(fā)了2019—2020年應(yīng)急演練工作計劃，按計劃組織開展了應(yīng)急演練。上半年按計劃共完成了5個專項應(yīng)急預(yù)案的演練，通過演練，檢驗了通訊設(shè)備聯(lián)絡(luò)的有效性及員工的應(yīng)急處置能力。

3.強化員工的應(yīng)急培訓。組織員工開展了應(yīng)急預(yù)案的學習及考試，大力開展應(yīng)急知識培訓，完成了應(yīng)急體系建設(shè)專項自查整改工作，補充完善了應(yīng)急用品，同時以筆試結(jié)合現(xiàn)場拷問的形式開展員工應(yīng)急能力的日?？荚嚒?/p>

4.開展汛期值班。印刷下發(fā)了防汛應(yīng)急值班記錄本，明確了值班日程安排和責任分工。

（七）生產(chǎn)安全事件報告情況

1.對6月9日金紫山到桂林集控通訊中斷未及時報告事件，對責任人進行了嚴厲處罰，并要求在部門內(nèi)進行“說清楚”。

2.組織開展了經(jīng)驗反饋。同時上半年的經(jīng)驗反饋匯編已在編制過程中，月底前完成。

3.建立了生產(chǎn)安全事件報告臺賬，督促并要求發(fā)生安全事故事件和設(shè)備故障時要及時上報。

二、本單位及本人安全生產(chǎn)管理工作的亮點

（一）開展“兩票”管理專項提升活動

公司HSE部于2月13日下發(fā)《關(guān)于開展“兩票三制”專項治理的通知》（桂林安環(huán)函〔2019〕2號），組織區(qū)域各公司開展了“兩票”專項治理活動。2月21日組織桂林區(qū)域各公司召開“兩票”專題討論會，對存在的問題進行深入討論，達成8項共識，規(guī)范并統(tǒng)一了填寫內(nèi)容。按照活動計劃，2—4月份共開展“兩票”專項檢查3次，并于4月21日召開“兩票”治理總結(jié)會，對“兩票”執(zhí)行存在的問題進行通報，并對下一步工作做了具體規(guī)劃。

按照廣西公司要求，5月10日組織區(qū)域各公司討論“兩票”制度執(zhí)行情況，形成后評估報告，指出“兩票”在現(xiàn)場執(zhí)行過程中存在的問題，并向廣西公司提出了后續(xù)執(zhí)行過程中相關(guān)建設(shè)性意見。

通過開展“兩票”專項治理活動和一系列管理措施，各風電場“兩票”管理得到了有效提升，為班組“三基”建設(shè)和公司安全生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。

（二）組織區(qū)域各公司開展安全生產(chǎn)聯(lián)查聯(lián)排活動

按照桂林區(qū)域公司2019年工作會議的部署和黨委的要求，為實現(xiàn)“主軸驅(qū)動、區(qū)域協(xié)同，構(gòu)建安全生產(chǎn)新格局”的目標，由桂林分公司HSE部牽頭，于3月25日至月30日在桂林區(qū)域各公司范圍內(nèi)開展了2019年春季安全大檢查聯(lián)查聯(lián)排活動。本次活動各單位積極響應(yīng)，抽調(diào)了生產(chǎn)和工程管理方面的骨干組成檢查小組，對生產(chǎn)和工程建設(shè)現(xiàn)場進行深入檢查，共查出93項不符合項，并按“五定”原則要求落實了整改。同時，通過開展聯(lián)查聯(lián)排活動，為各公司創(chuàng)造一個相互溝通學習的平臺，在活動中查找問題，發(fā)現(xiàn)不足，達到互相學習，共同進步的目的。為打造“桂北百萬千瓦清潔能源基地”創(chuàng)造了良好氛圍。

（三）編制全員崗位安全生產(chǎn)責任制

公司成立時間晚，桂林區(qū)域公司年初才完成職責劃分。為進一步完善公司安全生產(chǎn)責任體系，確保公司各層級人員安全生產(chǎn)責任履職到位，公司HSE部在學習借鑒集團內(nèi)部先進單位良好實踐的基礎(chǔ)上，編制完成全員崗位安全生產(chǎn)責任制清單。內(nèi)容覆蓋公司現(xiàn)有各崗位，安全保證體系、監(jiān)督體系、支持體系的職責進一步得到明確，為公司安全生產(chǎn)工作有效開展奠定了制度保障。

（四）啟動了全員崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查清單編制工作。

編寫下發(fā)了關(guān)于開展《桂林分公司全員崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查清單編制》通知，啟動了清單編制工作。計劃10月底前完成。

三、存在的問題（一）本人存在哪些履職不到位的情況

1.安全知識的宣傳、學習和培訓力度不夠，培訓內(nèi)容比較單一。

2.內(nèi)業(yè)管理缺乏主動性，資料臺帳管理不全。

3.安全檢查深度不夠、技術(shù)含量低，現(xiàn)場安全隱患不能得以全面查處。事故隱患整改機制的及時性、有效性、針對性等方面還存在差距。

4.對部門負責人、安全管理人員的安全獎罰力度不夠，不能激發(fā)員工安全生產(chǎn)的積極性。

5.監(jiān)管精細化程度不夠。局部檢查多，全面監(jiān)督少；表面檢查多，深入分析少；查細小問題多，查大系統(tǒng)、大隱患少；查靜態(tài)問題多，查動態(tài)問題少（生產(chǎn)過程中的違章指揮、操作等）。

6.抓工作落實不夠徹底，對發(fā)現(xiàn)的隱患問題重視程度不夠。

整改措施:

1.加強自身業(yè)務(wù)能力的學習，以講促學，不斷豐富自已的業(yè)務(wù)知識和提高培訓水平。

2.改正工作作風，工作精細化，加強風險預(yù)控和隱患分級管理，全面深入開展隱患排查治理工作。并嚴格按“五定”原則做好隱患排查整改工作。

3.敢于“唱黑臉”，進一步加大對“三違”行為的管理和考核力度。

（二）本單位目前在安全生產(chǎn)方面存在哪些突出問題，是何原因。

1.生產(chǎn)一線員工多為年輕人，缺乏工作經(jīng)驗，綜合技術(shù)水平普遍不高。

原因：工作經(jīng)驗不足。

2.部分員工麻痹思想未完全根除，仍存在思想松懈和僥幸心理，相同的“三違”問題重復出現(xiàn)。

原因：培訓不夠，考核不嚴，員工安全意識淡薄。

整改措施:

1.進一步加強技能培訓，嚴格執(zhí)行年初制定的培訓計劃，采取形式多樣和員工普遍認同的方式開展培訓，提高培訓實效性。同時加強學習效果的考評，提高員工學習的積極性和主動性。

2.持續(xù)深入開展“反麻痹，保雙零”活動，進行全員思想教育，認真落實崗位負責制，強化員工的責任意識，引導員工牢固樹立“思想麻痹、心存僥幸就會釀成事故”和“違章就是違法、嚴重違章就是犯罪”的思想理念。

篇9

深入貫徹落實關(guān)于安全生產(chǎn)的重要批示指示精神，堅持人民生命至上的價值取向，強化底線思維和紅線意識，按照管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全的要求，牢固樹立隱患就是事故的理念，夯實安全生產(chǎn)監(jiān)管職責，深入開展房屋建筑違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項清查整治，堅決遏制違法建設(shè)增量，有序化解存量。通過三年努力，基本建立常態(tài)化房屋安全管理體系，強化部門監(jiān)管責任和產(chǎn)權(quán)所有者主體責任落實，基本消除各類房屋結(jié)構(gòu)安全隱患，為保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境。????

二、工作任務(wù)????

（一）清查范圍：縣城規(guī)劃區(qū)、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有建筑和在建建筑。

（二）清查內(nèi)容：全面摸清縣城規(guī)劃區(qū)、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有和在建建筑情況，建立清查工作臺賬。????

（三）整治重點：????

1．未依法辦理立項手續(xù)的建筑；????

2．違法占地建設(shè)的建筑；????

3．未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè)的建筑；????

4．未依法取得施工許可證擅自施工的建筑；?????

5．無資質(zhì)設(shè)計、施工的建筑；????

6．未辦理竣工驗收擅自投入使用的建筑；????

7．擅自改變使用功能，擅自改變結(jié)構(gòu)和布局，違法改擴建的建筑（含加層、增設(shè)夾層、開挖地下空間、分隔群租等情形）；????

8．存在重大結(jié)構(gòu)安全隱患可能發(fā)生坍塌的建筑；????

9．未經(jīng)審批或超過批準使用年限的臨時建筑物、構(gòu)筑物（搭棚接檐、招牌框架、圍墻圍欄等情形）；

10．存在第1－9項問題情形并違規(guī)取得消防、工商登記以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可，或者未依法取得消防、工商登記以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可，用作生產(chǎn)經(jīng)營或公共事業(yè)的建筑，特別是人員密集場所建筑。

三、工作機構(gòu)及職責分工

為切實加強對清查整治工作的組織領(lǐng)導，確保各項任務(wù)落到時實處，成立由縣委常委、常務(wù)副縣長任組長，縣委常委、分管副縣長任副組長，縣紀委監(jiān)委、縣委宣傳部、縣委政法委、縣政府辦、縣教體局、縣經(jīng)貿(mào)局、縣公安局、縣民政局、縣司法局、縣財政局、縣人社局、縣自然資源局、縣住建局、縣交通局、縣文旅局、縣衛(wèi)健局、縣應(yīng)急管理局、縣市場監(jiān)管局、縣行政審批局、縣消防救援大隊、縣電力局分管負責人為成員的縣違法建設(shè)和違法違規(guī)審批清查整治領(lǐng)導小組。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由縣城市管理綜合執(zhí)法局局長兼任，辦公室設(shè)在縣城建監(jiān)察大隊，具體負責專項清查整治的組織協(xié)調(diào)、任務(wù)部署、信息收集等日常工作。各成員單位職責如下：

縣住建局：負責對縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)商品房、直管公房、保障房進行全面徹底排查；黨政機關(guān)、企事業(yè)單位負責對本單位辦公用房、生產(chǎn)用房以及所建設(shè)的房改房進行全面徹底排查；興州街道辦負責對縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有居民自建房進行全面摸底排查；對縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑進行查處。

各鎮(zhèn)辦：按照屬地管理原則對轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建設(shè)查處工作負總責，縣住建局負責對集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑進行查處，縣自然資源局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局配合違法建設(shè)查處工作。

縣城四大出入口違法建筑整治工作按照縣創(chuàng)建工作指揮部辦公室《關(guān)于印發(fā)縣城區(qū)“四大出入口”專項整治實施方案》的通知要求，縣經(jīng)貿(mào)局、縣住建局、縣水利局、縣交通局分別按照職責分工抓好違法建筑整治工作。

四、方法步驟

（一）動員部署階段（2021年3月下旬前）。全面動員部署，制定工作方案，成立工作專班，明確任務(wù)及完成時限，層層壓緊壓實責任，確保清查整治工作落到實處。

（二）全面清查階段（2021年5月20日前）。對照本次專項清查整治工作重點，對縣城規(guī)劃區(qū)和集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有和在建建筑進行全面摸底排查，每棟建筑均要建立清查臺賬，逐一清查建筑立項、用地、規(guī)劃、施工、消防、特種行業(yè)等建設(shè)及運營相關(guān)的行政許可手續(xù)辦理情況，并同步建立電子數(shù)據(jù)臺賬，實施動態(tài)監(jiān)管。

（三）全面整改階段（2021年6月至2023年12月）。對清查中發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)和違法違規(guī)審批問題，要做到邊摸底邊排查邊整治，依法依規(guī)實施整改，逐一形成問題清單，制定具體整改措施，落實整改責任人，明確完成時限，實施閉環(huán)管理，直至整改銷號。2021年要完成馬蹄灣鎮(zhèn)、接官亭鎮(zhèn)、五龍洞鎮(zhèn)、仙臺壩壩、觀音寺鎮(zhèn)及興州街道辦北街社區(qū)、南街社區(qū)和同心村違法建筑整治；2022年要完成橫現(xiàn)河鎮(zhèn)、徐家坪鎮(zhèn)、西淮壩鎮(zhèn)、白水江鎮(zhèn)、白雀寺鎮(zhèn)、樂素河鎮(zhèn)、黑河鎮(zhèn)及縣城中學路社區(qū)、東關(guān)社區(qū)、象山灣社區(qū)違法建筑整治，2023年要完成金家河鎮(zhèn)、兩河口鎮(zhèn)、硤口驛鎮(zhèn)、郭鎮(zhèn)鎮(zhèn)及城區(qū)略鋼社區(qū)、大溝口社區(qū)、新城社區(qū)、臨江社區(qū)、橫現(xiàn)河石壩社區(qū)、接官亭社區(qū)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑整治。

五、工作要求

（一）夯實工作責任。各鎮(zhèn)辦、各單位要高度重視本次專項清查整治工作，按照屬地管理原則，認真履行第一監(jiān)管責任，全面開展房屋建筑違法建設(shè)和違法違規(guī)審批排查。實施清單式管理，地毯式排查，做到不漏一戶，不漏一處；排查中不走過場，杜絕形式主義，要做到見證見人；自2021年3月起，各鎮(zhèn)辦和相關(guān)整治單位每月15日前將《違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項清查工作統(tǒng)計表》報領(lǐng)導小組辦公室。

篇10

自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看財務(wù)會計工作自查總結(jié)報告范文5篇，希望能幫助到大家!

財務(wù)會計工作自查報告1觀云村轄6個村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據(jù)來賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：

一、個人方面

作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領(lǐng)會黨在農(nóng)村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責。

二、財務(wù)狀況：

(一)嚴格按財務(wù)審批程序執(zhí)行。村委員會嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進行民主決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

(二)建立日常財務(wù)收支管理制度。重視日常財務(wù)收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

(三)建立民主理財監(jiān)督管理制度。以民主日活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)公開工作。村民對財務(wù)收支進行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

(四)做好村級財務(wù)結(jié)報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務(wù)總是村民關(guān)注的焦點，我對村務(wù)公開一直很重視，每次民主理財結(jié)束后，我都將各項收支整理好，讓村民監(jiān)督。

三、存在的問題及應(yīng)對措施

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計任職及工作的種種制度，使我村財務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時，也應(yīng)該看到，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫：

第一、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;

第二，及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接;

第三，積極做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績，發(fā)揚我村制度建設(shè)等方面的優(yōu)勢，克服缺點和不足，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度，為我村的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。

財務(wù)會計工作自查報告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。

二、財務(wù)狀況：

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務(wù)檢查：

1、在財務(wù)審批程序方面，村委員會都能嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，按照4+2+1工作法進行決策。

在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

2、民主理財監(jiān)督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。

村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務(wù)收支進行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結(jié)果：就村委員會2011年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。

集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。

三、存在的問題：

近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。

四、對策：

通過這次清理工作，村兩委對財務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經(jīng)此次自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫：

1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。

2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接。

3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。

4、積極做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。

財務(wù)會計工作自查報告3一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活開工作領(lǐng)導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[2010]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)職員先通過學習了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。

三、整改進步階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，進步會計信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務(wù)職員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人情況

主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

1.2

會計職員崗位設(shè)置情況

會計崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。

責任人：財務(wù)部

整改期限：10月15號之前

1.3

會計職員專業(yè)制度培訓情況

公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務(wù)、會計職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務(wù)部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進行通報批評。

財務(wù)會計工作自查報告4根據(jù)____證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：

一、專項活動組織與開展情況

(一)專項活動的組織

1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領(lǐng)導小組。

2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。

3、由財務(wù)部、審計部對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進行對照檢查。

公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。

4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。

(二)專項活動的開展

1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對《____上市公司規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動調(diào)查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;

在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認后統(tǒng)一整改。

2、自查自糾期間，審計委員會指派內(nèi)部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關(guān)人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。

3、各獨立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進行抽查。

4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作更有成效。

二、自查工作的內(nèi)容

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

三、自查結(jié)果及整改措施

(一)財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。

2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。

公司主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

3、公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。

主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人為公司經(jīng)營班子成員。

4、主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。

主管會計工作負責人，會計機構(gòu)負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。

崗位職責和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。

6、公司《財務(wù)管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。

公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業(yè)素質(zhì)。

9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(二)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。

原始單據(jù)齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的`先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號;

“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟責任。

4、憑證的審核：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。

6、公司使用用友NC財務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財務(wù)報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務(wù)報表前都與集團內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進行對賬。

8、公司每月編制合并報表，合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達成。

9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序

出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負責，財務(wù)總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。

對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。

2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不超越權(quán)限審批。

3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;

出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。

資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。

6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。

7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。

8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，

9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。

(四)財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財務(wù)管理制度》。

公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié)，包括總則、財務(wù)會計工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計電算化、股利政策、內(nèi)部審計、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時制訂了有關(guān)費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內(nèi)控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。

2、公司財務(wù)管理制度實行由公司財務(wù)部門負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準的分級審核制度。

3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。

4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。

整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

整改計劃：在20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(五)財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。

2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由系統(tǒng)管理員負責，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;

系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負責維護，技術(shù)問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護人員不得泄漏公司財務(wù)信息。

3、公司對用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設(shè)置。

不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。

4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進行“反結(jié)賬”操作時需要履行向總部財務(wù)總監(jiān)申請及審批程序。

(六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況

子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負責人，子公司的財務(wù)負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務(wù)負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務(wù)總監(jiān)進行復評，最終由母公司總裁確認。

子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓。

2、母公司對子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統(tǒng)籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準;母公司對子公司實行全面預(yù)算管理。

子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。

四、自查總結(jié)

通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進行了總結(jié)并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運行體制，形成促進財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。

財務(wù)會計工作自查報告5為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合2011年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

一、組織開展狀況

為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標任務(wù)，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無誤后方可報支。

因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。

財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，務(wù)必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設(shè)賬行為。

7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。